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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-10-28 13:53

不是的,是今年1-9月份主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本的累計數。

小倩 追問

2019-10-28 13:55

九月利潤表里的本年累計營業(yè)成本不就是第三季度所得稅主表營業(yè)成本的金額嗎?單位不涉及其他營業(yè)成本科目

張艷老師 解答

2019-10-28 13:56

不是的,是7-9月份的利潤表數字。
不涉及其他業(yè)務成本,那就是主營業(yè)務成本數字了。

小倩 追問

2019-10-28 13:59

老師,怎么會是7-9月份的利潤表數?

張艷老師 解答

2019-10-28 14:01

您公司用的利潤表是帶本年累計金額欄的,這樣的話,就是您理解的了。是根據本年累計金額填寫申報表的。

小倩 追問

2019-10-28 14:07

老師,我公司代理記賬的季度所得稅表的營業(yè)成本的金額的累計數是這么得來的,他們將利潤表里的累計稅金及附加,銷售費用,管理費用全部算在所得稅表里營業(yè)成本累計金額里了?這樣對嗎?

張艷老師 解答

2019-10-28 14:10

這個是不對的,所得稅預繳申報表的營業(yè)成本只包括主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本的數字,不包括期間費用的金額。

小倩 追問

2019-10-28 15:04

老師,代理記賬做的余額表里,其中同一個企業(yè)名稱 應收賬款期末余額(借方)是-20000元,而應付賬款的期末余額(貸方)是-20000元,這兩個可以對沖嗎?

張艷老師 解答

2019-10-28 15:19

可以沖,但是最好有雙方簽字的抵抹協議。

小倩 追問

2019-10-28 15:25

老師,這都是歷史遺留問題,肯定不會有協議,這都是代理記賬以前給弄的,那我對沖的話分錄是這樣寫嗎?
借:應收賬款20000(紅字) 貸:應付賬款20000(紅字)

張艷老師 解答

2019-10-28 15:51

是的,對沖分錄是對的。一定要對好帳后,再做沖銷分錄了。

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你好,申報表中的收入成本都是本年累計數!
2019-01-13 21:11:46
小微企業(yè)判定標準?
2021-01-30 23:31:36
您好,是的。
2018-04-15 17:10:49
你好,第三季度在你營業(yè)成本的基礎上減去上個季度多計入的管理費用金額,使得本年累計營業(yè)成本與你所得稅申報表的營業(yè)成本一致就是了
2018-10-20 15:28:39
你好!是填1-9月的合計數了。
2019-10-14 15:56:38
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