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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-28 13:53

不是的,是今年1-9月份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本的累計(jì)數(shù)。

小倩 追問

2019-10-28 13:55

九月利潤(rùn)表里的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本不就是第三季度所得稅主表營(yíng)業(yè)成本的金額嗎?單位不涉及其他營(yíng)業(yè)成本科目

張艷老師 解答

2019-10-28 13:56

不是的,是7-9月份的利潤(rùn)表數(shù)字。
不涉及其他業(yè)務(wù)成本,那就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)字了。

小倩 追問

2019-10-28 13:59

老師,怎么會(huì)是7-9月份的利潤(rùn)表數(shù)?

張艷老師 解答

2019-10-28 14:01

您公司用的利潤(rùn)表是帶本年累計(jì)金額欄的,這樣的話,就是您理解的了。是根據(jù)本年累計(jì)金額填寫申報(bào)表的。

小倩 追問

2019-10-28 14:07

老師,我公司代理記賬的季度所得稅表的營(yíng)業(yè)成本的金額的累計(jì)數(shù)是這么得來的,他們將利潤(rùn)表里的累計(jì)稅金及附加,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用全部算在所得稅表里營(yíng)業(yè)成本累計(jì)金額里了?這樣對(duì)嗎?

張艷老師 解答

2019-10-28 14:10

這個(gè)是不對(duì)的,所得稅預(yù)繳申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本只包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本的數(shù)字,不包括期間費(fèi)用的金額。

小倩 追問

2019-10-28 15:04

老師,代理記賬做的余額表里,其中同一個(gè)企業(yè)名稱 應(yīng)收賬款期末余額(借方)是-20000元,而應(yīng)付賬款的期末余額(貸方)是-20000元,這兩個(gè)可以對(duì)沖嗎?

張艷老師 解答

2019-10-28 15:19

可以沖,但是最好有雙方簽字的抵抹協(xié)議。

小倩 追問

2019-10-28 15:25

老師,這都是歷史遺留問題,肯定不會(huì)有協(xié)議,這都是代理記賬以前給弄的,那我對(duì)沖的話分錄是這樣寫嗎?
借:應(yīng)收賬款20000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款20000(紅字)

張艷老師 解答

2019-10-28 15:51

是的,對(duì)沖分錄是對(duì)的。一定要對(duì)好帳后,再做沖銷分錄了。

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相關(guān)問題討論
你好,申報(bào)表中的收入成本都是本年累計(jì)數(shù)!
2019-01-13 21:11:46
小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)?
2021-01-30 23:31:36
您好,是的。
2018-04-15 17:10:49
你好,第三季度在你營(yíng)業(yè)成本的基礎(chǔ)上減去上個(gè)季度多計(jì)入的管理費(fèi)用金額,使得本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本與你所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本一致就是了
2018-10-20 15:28:39
你好!是填1-9月的合計(jì)數(shù)了。
2019-10-14 15:56:38
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