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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-28 08:20

你好，借；管理費(fèi)用（金額負(fù)數(shù)），貸；相關(guān)科目

嬌 追問

2019-10-28 09:08

根據(jù)這個報銷單怎么做會計分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:09

你好，這里核減的159是什么原因造成的？

嬌 追問

2019-10-28 09:24

不知道，這審核不是我做的，我只負(fù)責(zé)錄入憑證，審核的人離職了

鄒老師 解答

2019-10-28 09:24

你好，159是之前有借款現(xiàn)在抵消了嗎？
需要確定了159是如何核減的，才知道該如何做分錄的

嬌 追問

2019-10-28 09:30

我上個月開出的專票，沒有體現(xiàn)銷項，這個月紅字沖紅然后把銷項體現(xiàn)出來，這樣的會計分錄對嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:33

你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄

嬌 追問

2019-10-28 09:40

那個報銷單就按1937來入賬可以嗎？少發(fā)票

嬌 追問

2019-10-28 09:44

那是超出的部分金額，不給報銷，應(yīng)該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:48

你好，不給報銷的159，那就是這樣做分錄的
借；管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 1778，貸；庫存現(xiàn)金等科目 1778

嬌 追問

2019-10-28 09:52

后面少發(fā)票要管嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:57

你好，1778沒有按規(guī)定取得相應(yīng)發(fā)票嗎？

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相關(guān)問題討論
嗯嗯，可以的，沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費(fèi)用負(fù)數(shù)能申報了嗎？
2020-01-10 16:44:10
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-09-24 10:39:43
你好，這金額大不大。金額小 ， 借：管理費(fèi)用 貸：往來科目
2019-06-22 10:37:19
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