張文華 追問

2019-10-27 12:10

老會(huì)計(jì)已經(jīng)扎賬，而且是其他年度的帳，為什么要做成貸方其他應(yīng)收商戶，我不明白。

莊老師 解答

2019-10-27 12:13

你好，這個(gè)這樣是不合理，下個(gè)月可以調(diào)整到其他應(yīng)付款科目

張文華 追問

2019-10-27 12:19

這樣其他應(yīng)收款的貸方有余額，就等于是負(fù)數(shù)了對(duì)吧。

莊老師 解答

2019-10-27 14:31

你好，是的，這樣就沖掉負(fù)數(shù)了，

張文華 追問

2019-10-27 14:34

老師，不沖負(fù)數(shù)會(huì)怎么樣

莊老師 解答

2019-10-27 14:44

你好，本身的做賬就不對(duì)了，要調(diào)整分錄，

張文華 追問

2019-10-27 14:54

借方科目在貸方，也表示減少吧。也沒錯(cuò)吧，我就是說不出哪里有問題，就感覺不太對(duì)勁

莊老師 解答

2019-10-27 15:08

你好，其他應(yīng)收款一般是在借方，