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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-27 12:08

你好，要按這樣處理，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款--商戶保證金，

張文華 追問

2019-10-27 12:10

老會計已經(jīng)扎賬，而且是其他年度的帳，為什么要做成貸方其他應(yīng)收商戶，我不明白。

莊老師 解答

2019-10-27 12:13

你好，這個這樣是不合理，下個月可以調(diào)整到其他應(yīng)付款科目

張文華 追問

2019-10-27 12:19

這樣其他應(yīng)收款的貸方有余額，就等于是負(fù)數(shù)了對吧。

莊老師 解答

2019-10-27 14:31

你好，是的，這樣就沖掉負(fù)數(shù)了，

張文華 追問

2019-10-27 14:34

老師，不沖負(fù)數(shù)會怎么樣

莊老師 解答

2019-10-27 14:44

你好，本身的做賬就不對了，要調(diào)整分錄，

張文華 追問

2019-10-27 14:54

借方科目在貸方，也表示減少吧。也沒錯吧，我就是說不出哪里有問題，就感覺不太對勁

莊老師 解答

2019-10-27 15:08

你好，其他應(yīng)收款一般是在借方，

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相關(guān)問題討論
錢打給老板 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-07-13 21:42:56
你好 其他應(yīng)收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
2020-07-04 12:32:31
你好，往來科目這兩個都可以的，選擇其中一個就行。
2020-05-06 21:09:27
二級科目都是一樣的嗎
2020-02-19 17:39:26
你好，借；其他應(yīng)付款100000，貸；其他應(yīng)收款100000
2019-07-18 15:05:26
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