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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-27 12:08

你好,要按這樣處理,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款--商戶保證金,

張文華 追問

2019-10-27 12:10

老會計已經(jīng)扎賬,而且是其他年度的帳,為什么要做成貸方其他應(yīng)收商戶,我不明白。

莊老師 解答

2019-10-27 12:13

你好,這個這樣是不合理,下個月可以調(diào)整到其他應(yīng)付款科目

張文華 追問

2019-10-27 12:19

這樣其他應(yīng)收款的貸方有余額,就等于是負(fù)數(shù)了對吧。

莊老師 解答

2019-10-27 14:31

你好,是的,這樣就沖掉負(fù)數(shù)了,

張文華 追問

2019-10-27 14:34

老師,不沖負(fù)數(shù)會怎么樣

莊老師 解答

2019-10-27 14:44

你好,本身的做賬就不對了,要調(diào)整分錄,

張文華 追問

2019-10-27 14:54

借方科目在貸方,也表示減少吧。也沒錯吧,我就是說不出哪里有問題,就感覺不太對勁

莊老師 解答

2019-10-27 15:08

你好,其他應(yīng)收款一般是在借方,

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相關(guān)問題討論
錢打給老板 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-07-13 21:42:56
你好 其他應(yīng)收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
2020-07-04 12:32:31
你好,往來科目這兩個都可以的,選擇其中一個就行。
2020-05-06 21:09:27
二級科目都是一樣的嗎
2020-02-19 17:39:26
你好,借;其他應(yīng)付款100000,貸;其他應(yīng)收款100000
2019-07-18 15:05:26
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