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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-25 16:09

您好
進(jìn)賬大于銷項 進(jìn)項稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 不過有的單位也做賬務(wù)處理的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

王海清 追問

2019-10-25 16:12

老師做如果賬的話，月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就行了？

bamboo老師 解答

2019-10-25 16:13

差額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就行

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