文怡呀 追問(wèn)

2019-10-24 18:23

那這個(gè)應(yīng)納稅額是一起包含自開普票和代開的票，還有差額的票的稅率是嗎？

maize老師 解答

2019-10-24 18:24

需要看你這個(gè)啥情況，你是季報(bào)么？

文怡呀 追問(wèn)

2019-10-24 18:24

是的呢，季報(bào)的

maize老師 解答

2019-10-24 18:26

這個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)第1行只包括代開專票，要是季度超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)應(yīng)納稅額包括所有的專票和普通發(fā)票稅額

文怡呀 追問(wèn)

2019-10-24 18:26

超過(guò)的吶，那也包括差額發(fā)票的稅額吧

maize老師 解答

2019-10-24 18:28

是的，包括，這個(gè)是包括你所有要交稅

文怡呀 追問(wèn)

2019-10-24 18:28

好的明白了，謝謝老師

文怡呀 追問(wèn)

2019-10-24 18:47

那老師，23行本期預(yù)交稅額是這個(gè)季度代開發(fā)票的稅額是嗎？

maize老師 解答

2019-10-24 19:20

是的，這個(gè)是表示是季度代開發(fā)票交稅，