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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-24 18:22

應(yīng)納稅額？？根據(jù)主表第1行算出來的，

文怡呀 追問

2019-10-24 18:23

那這個應(yīng)納稅額是一起包含自開普票和代開的票，還有差額的票的稅率是嗎？

maize老師 解答

2019-10-24 18:24

需要看你這個啥情況，你是季報么？

文怡呀 追問

2019-10-24 18:24

是的呢，季報的

maize老師 解答

2019-10-24 18:26

這個季度沒有超過30萬，這個第1行只包括代開專票，要是季度超過30萬，這個應(yīng)納稅額包括所有的專票和普通發(fā)票稅額

文怡呀 追問

2019-10-24 18:26

超過的吶，那也包括差額發(fā)票的稅額吧

maize老師 解答

2019-10-24 18:28

是的，包括，這個是包括你所有要交稅

文怡呀 追問

2019-10-24 18:28

好的明白了，謝謝老師

文怡呀 追問

2019-10-24 18:47

那老師，23行本期預(yù)交稅額是這個季度代開發(fā)票的稅額是嗎？

maize老師 解答

2019-10-24 19:20

是的，這個是表示是季度代開發(fā)票交稅，

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相關(guān)問題討論
您好！定額納稅的一般是不需要單獨填報的。不過有的地方是要填，你低于定額的時候按定額的金額來填寫，超過定額的時候按實際的金額計入不含稅收入。
2017-06-18 19:51:05
你好！填表是一樣的，
2016-10-17 10:26:26
開15萬普通發(fā)票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報表，小規(guī)模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
這個中間會申報2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個中間中的時候這個小規(guī)模會再申報一次，你這個稅局會出來申報表，我看學員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
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