強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-10-23 19:46

老師，那這個(gè)錯(cuò)誤怎么找啊

江老師 解答

2019-10-23 19:49

這個(gè)錯(cuò)誤根據(jù)審核的錯(cuò)誤提示，找具體的原因

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-10-23 19:50

老師，那您看這上面顯示的大概是哪里有問(wèn)題啊

江老師 解答

2019-10-23 19:52

企業(yè)所得稅，以及附加稅，估計(jì)是減免稅的數(shù)據(jù)沒(méi)有填寫，
至于財(cái)務(wù)報(bào)表，估計(jì)是報(bào)表的勾稽關(guān)系沒(méi)有填寫，就是關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)沒(méi)有填寫一致

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-10-23 19:56

老師，這個(gè)應(yīng)該跟我金蝶里的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表沒(méi)有關(guān)系是吧？是填寫問(wèn)題？

江老師 解答

2019-10-23 19:57

這個(gè)也是有關(guān)系的，就是填寫時(shí)不小心填失誤了，填錯(cuò)了。

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-10-23 20:10

老師，我的附稅申報(bào)表是空的，確實(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù)，不用填，他怎么還顯示錯(cuò)誤提示啊

江老師 解答

2019-10-23 20:12

你們有銷項(xiàng)稅額沒(méi)有，有銷項(xiàng)稅額，就是需要正常填寫附加稅，再按小規(guī)模納稅人減免稅，最后不交稅的。這樣申報(bào)處理。

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-10-23 20:15

有，就是您說(shuō)的這樣，我沒(méi)有按小規(guī)模納稅人減免稅這樣處理，我試試

江老師 解答

2019-10-23 20:31

你按我說(shuō)的填報(bào)，就是可以通過(guò)申報(bào)了。