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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-23 16:42

實質(zhì)上是收入,應確認為收入,沖往來

文文老師 解答

2019-10-23 17:03

原來掛的是哪個往來科目

文文老師 解答

2019-10-23 17:15

借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅

文文老師 解答

2019-10-23 17:27

實質(zhì)上是收入,以前應該確認為收入而未確認收入,沒有開票也可以確認為未開票收入

文文老師 解答

2019-10-23 17:29

對,確認為未開票收入就要交增值稅

文文老師 解答

2019-10-23 17:38

稅務檢查時,會問你的,若不能合理解釋,會補稅,罰款

文文老師 解答

2019-10-24 09:32

沒有理解你的意思,是指附件嗎

文文老師 解答

2019-10-24 09:48

可不附附件,若能找到當時的出售商品,自己做個出庫單或銷售單也可以

文文老師 解答

2019-10-24 09:52

附上合同,是可以的

文文老師 解答

2019-10-24 10:02

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

程阿夢。 追問

2019-10-23 16:54

怎么沖?

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:12

掛的借銀行存款貸應收賬款。

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:20

可是我沒有開票呀。交什么增值稅?

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:28

確認為未開票收入就要交增值稅是嗎?

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:36

那如果一直掛著呢?

程阿夢。 追問

2019-10-23 18:21

那我做往來交了稅之前我用什么做憑證?

程阿夢。 追問

2019-10-24 09:33

對呀。畢竟沒有開票。你不是讓沒有開票也可以確認收入交增值稅嗎?那我弄記賬憑證的時候又沒有發(fā)票。

程阿夢。 追問

2019-10-24 09:48

我們是專利代理公司。以合同行嗎?

程阿夢。 追問

2019-10-24 09:52

好的。謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好 這情況要找一下銀行問具體的情況? 前面天周末會慢??
2021-01-12 19:13:26
你好,你可以看原始單據(jù)就知道是誰付款的了
2017-04-21 11:00:24
實質(zhì)上是收入,應確認為收入,沖往來
2019-10-23 16:42:29
可以的,這本身就是員工的津貼,可以直接轉(zhuǎn)賬給員工
2018-05-18 09:52:17
不可以,按原客戶名稱退回
2015-12-23 10:05:13
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