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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-23 08:55

那你這個(gè)月是負(fù)數(shù)申報(bào)?這個(gè)可以去大廳那邊申報(bào)之后抵扣12月銷項(xiàng)稅額,但是你這個(gè)開紅字是10月,你這個(gè)只能按這個(gè)紅字發(fā)票+藍(lán)字發(fā)票之后去申報(bào)

景欣 追問

2019-10-23 09:01

9月有一張發(fā)票金額43200沒有作廢,就10月開了紅字發(fā)票,但是十月開的銷項(xiàng)只有19320,那么申報(bào)增值稅的時(shí)候 紅字發(fā)票稅額 可以留在以后抵減嗎

maize老師 解答

2019-10-23 09:02

可以,根據(jù)學(xué)員反饋說可以,不過你這個(gè)負(fù)數(shù)需要去大廳申報(bào),

景欣 追問

2019-10-23 09:14

你說用紅字金額抵減,都要去大廳嗎?

maize老師 解答

2019-10-23 09:24

根據(jù)學(xué)員反饋說是申報(bào)不了,前幾天有一個(gè)學(xué)員那邊說負(fù)數(shù)提交不過那個(gè)是小規(guī)模,還有幾個(gè)學(xué)員反饋說顯示錯(cuò)誤提交不了,要去大廳那邊申報(bào),

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你好 你如果是正數(shù)金額? 小于負(fù)數(shù)的開票金額。 那么負(fù)數(shù)就報(bào)不了 。 我們這邊負(fù)數(shù)需要去稅務(wù)局大廳報(bào) 才行的?
2021-08-09 13:59:08
那你這個(gè)月是負(fù)數(shù)申報(bào)?這個(gè)可以去大廳那邊申報(bào)之后抵扣12月銷項(xiàng)稅額,但是你這個(gè)開紅字是10月,你這個(gè)只能按這個(gè)紅字發(fā)票+藍(lán)字發(fā)票之后去申報(bào)
2019-10-23 08:55:42
你好,是的,銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)時(shí)自動(dòng)按照減掉負(fù)數(shù)金額后的數(shù)據(jù)導(dǎo)入的。
2019-01-11 09:52:18
同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
2021-01-19 19:08:26
附件如下
2016-07-18 15:19:57
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