い太普通づ 追問(wèn)

2019-10-22 21:06

就是明細(xì)賬里面的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一樣，我在1-3月的時(shí)候每個(gè)月有做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，我剛剛?cè)糠唇Y(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)了，但是明細(xì)賬的本年利潤(rùn)是借方70多萬(wàn)，利潤(rùn)表里面-500多

文老師 解答

2019-10-22 21:25

您這利潤(rùn)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎，你以前的報(bào)表對(duì)嗎

い太普通づ 追問(wèn)

2019-10-22 21:29

嗯，系統(tǒng)自動(dòng)生成的，我看了之前的也不對(duì)，之前每個(gè)月都有做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這個(gè)科目。之前一直都沒(méi)有對(duì)過(guò)，所以都不知道

文老師 解答

2019-10-22 21:31

那您期初的時(shí)候本年利潤(rùn)應(yīng)該是沒(méi)有余額的是吧

い太普通づ 追問(wèn)

2019-10-22 21:50

是的呢

文老師 解答

2019-10-22 21:56

那您反結(jié)賬以后有重新結(jié)賬嗎

い太普通づ 追問(wèn)

2019-10-22 21:58

就是反結(jié)賬了再重新結(jié)賬的還是這樣，之前我沒(méi)有調(diào)整回來(lái)的時(shí)候明細(xì)的本年利潤(rùn)是盈利的70多萬(wàn)，利潤(rùn)表的是虧的500多

文老師 解答

2019-10-22 22:03

您利潤(rùn)表的公式設(shè)置您再檢查一下

い太普通づ 追問(wèn)

2019-10-22 22:06

老師麻煩您幫我看一下，我也不太會(huì)看

文老師 解答

2019-10-22 22:12

您最好是找軟件的售后給您看下，

い太普通づ 追問(wèn)

2019-10-22 22:14

這個(gè)是軟件的問(wèn)題嗎，如果沒(méi)有錯(cuò)是不是就是明細(xì)賬的數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)是一樣的呢

い太普通づ 追問(wèn)

2019-10-22 22:14

我之前有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，我現(xiàn)在又反結(jié)賬回去了這樣有錯(cuò)嗎

文老師 解答

2019-10-23 12:08

您反結(jié)賬回去改了，然后再正常結(jié)賬了應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)的