海洋 追問(wèn)

2019-10-22 19:48

比如此預(yù)開(kāi)的發(fā)票是12萬(wàn) 按服務(wù)期分六個(gè)月確認(rèn)收入  這月確認(rèn)了2萬(wàn)收入  在報(bào)增值稅時(shí)銷(xiāo)售額填的是2萬(wàn) 申報(bào)提交時(shí) 提示比對(duì)不通過(guò)  原因申報(bào)金額2萬(wàn) 開(kāi)票金額12萬(wàn) 相差10萬(wàn)

大強(qiáng)老師 解答

2019-10-23 10:32

銷(xiāo)售額按照12萬(wàn)來(lái)填，這是稅會(huì)差異

海洋 追問(wèn)

2019-10-23 10:39

那本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入是按會(huì)計(jì)上的2萬(wàn)還是按（稅務(wù)）增值稅申報(bào)表中12萬(wàn)填？

大強(qiáng)老師 解答

2019-10-23 12:50

本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入是按會(huì)計(jì)上的2萬(wàn)