鹿山歲 追問

2019-10-22 15:21

這個圖是我的期初數(shù)據(jù)，因?yàn)橐獡Q財務(wù)系統(tǒng)。那應(yīng)收賬款的貸方我不是應(yīng)該錄為負(fù)數(shù)么？

樸老師 解答

2019-10-22 15:31

你按照之前的來錄入就可以了

鹿山歲 追問

2019-10-22 15:45

老師，像這種的 我怎么錄呢？ 因?yàn)橹安皇俏易龅馁~。 這個圖是三月份的，我現(xiàn)在做賬做到9月了，這現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款金額為負(fù)數(shù)。  我怎么調(diào)賬，還麻煩老師教一下這。謝謝老師

樸老師 解答

2019-10-22 15:58

你按照科目余額表上的來錄入就行的

鹿山歲 追問

2019-10-22 16:19

可是 應(yīng)收賬款的期初 貸方錄不了呀  只能錄期初余額

樸老師 解答

2019-10-22 16:41

你換成相反科目的相反方向就可以了

鹿山歲 追問

2019-10-22 16:50

怎么換的呢？老師， 比如 A公司的 貸方余額為 80000 如何做相反的呢？

樸老師 解答

2019-10-22 17:15

應(yīng)收的貸方就是預(yù)收的借方

鹿山歲 追問

2019-10-22 17:22

借  預(yù)收賬款 80000 貸。應(yīng)收賬款  80000 這樣？

樸老師 解答

2019-10-22 17:32

不是，我是說期初數(shù)你可以這樣調(diào)整，不用做分錄。不單獨(dú)設(shè)置“預(yù)收賬款”的，那就是“應(yīng)收賬款”。相對而言，“應(yīng)收賬款”是“預(yù)收賬款”的備胎

鹿山歲 追問

2019-10-22 17:45

可是我期初現(xiàn)在改不了了。 好幾個月都結(jié)賬了

樸老師 解答

2019-10-22 17:49

那你現(xiàn)在要改啥，你不是說要改期初嗎？期初數(shù)是建賬的時候可以直接改，但是也要跟之前的一致，你這樣改是改什么

樸老師 解答

2019-10-22 17:49

已經(jīng)建賬的話是不能改的

鹿山歲 追問

2019-10-22 17:55

因?yàn)槲椰F(xiàn)在的 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù) 影響到我報企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2019-10-22 18:30

你就按照實(shí)際的來申報就行了

鹿山歲 追問

2019-10-22 18:35

負(fù)數(shù)？ 老師你是不是在開玩笑

樸老師 解答

2019-10-22 18:55

是負(fù)數(shù)的你就按我說的調(diào)整就可以了