Vicky^ 追問(wèn)

2019-10-22 13:57

老師 相差待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額  怎么做調(diào)整？待處理財(cái)產(chǎn)損益 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 我該怎么做 謝謝

QQ老師 解答

2019-10-22 14:03

你好！待處理財(cái)產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用就沒(méi)有余額了影響的是凈利潤(rùn)

Vicky^ 追問(wèn)

2019-10-22 14:04

老師 是沒(méi)余額了 這就導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 期初減期末不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)  正好相差待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額 怎么辦呢

QQ老師 解答

2019-10-22 14:06

你好！那不對(duì)啊，你結(jié)轉(zhuǎn)到損益了應(yīng)該是相同的

Vicky^ 追問(wèn)

2019-10-22 14:11

老師 您看下 是不是這樣就是結(jié)轉(zhuǎn)之后了

Vicky^ 追問(wèn)

2019-10-22 14:13

老師 您看看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的金額 是不是正好差了1279。是待處理財(cái)產(chǎn)損溢的金額

QQ老師 解答

2019-10-22 15:21

你截一下你憑證的圖給我看看。

Vicky^ 追問(wèn)

2019-10-22 15:24

老師 您看下

QQ老師 解答

2019-10-22 15:25

你好！管理費(fèi)用做借方紅字

Vicky^ 追問(wèn)

2019-10-22 15:36

老師。貸方與借方紅字不是一個(gè)道理嗎

QQ老師 解答

2019-10-22 16:26

你好|！財(cái)務(wù)軟件月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)不了