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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-22 10:35

試算是平的,肯定是你的報(bào)表數(shù)據(jù)有問題了

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 10:37

怎么查呢?用的是金蝶軟件

辜老師 解答

2019-10-22 10:39

核對(duì)科目余額表的期末余額和報(bào)表數(shù)據(jù)是否相符

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 11:10

老師,剛好差一筆制造費(fèi)用借方396是怎么回事

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 11:10

之前我是放管理費(fèi)用的,現(xiàn)在放制造費(fèi)用

辜老師 解答

2019-10-22 11:10

制造費(fèi)用借方396你要并入資產(chǎn)負(fù)債表里面的存貨里面的

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 11:24

哦,是貸方生產(chǎn)成本嗎

辜老師 解答

2019-10-22 11:25

你是要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用嗎

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 11:25

也不對(duì)啊,銀行發(fā)生支出了貸方放銀行

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 11:28

就是銀行付了一筆車間的水電費(fèi),我就放借方制造費(fèi)用貸銀行,那應(yīng)該怎么做呢

辜老師 解答

2019-10-22 11:29

你賬務(wù)處理沒有問題的,你只要吧這個(gè)余額 包含在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面就可以

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 11:36

制造費(fèi)用期末不能余額嗎?是先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品是嗎

辜老師 解答

2019-10-22 11:51

先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 11:58

當(dāng)月如果沒有生產(chǎn)就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,只結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,下月有生產(chǎn)入庫時(shí)生產(chǎn)成本就要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品是嗎

辜老師 解答

2019-10-22 12:21

是的,你的理解是對(duì)的

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 12:28

想不明白為什么制造費(fèi)用不能有余額呢?還會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平

辜老師 解答

2019-10-22 12:53

制造費(fèi)用可以有余額的。只是資產(chǎn)負(fù)債表存貨取數(shù)公式,要包含制造費(fèi)用的余額

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問

2019-10-22 12:56

那如果制造費(fèi)用有余額不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,怎么取數(shù)公式才包含制造費(fèi)用資產(chǎn)負(fù)債表才平呢

辜老師 解答

2019-10-22 13:10

就把存貨的公式那里加上制造費(fèi)用的余額,軟件出報(bào)表的話,問一下你們的服務(wù)商

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