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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

彩麗老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-21 16:57

你好，月報(bào)還是季報(bào)？具體銷(xiāo)售額是多少？

西瓜皮皮 追問(wèn)

2019-10-21 16:58

是季報(bào)了，銷(xiāo)售額197603.3

西瓜皮皮 追問(wèn)

2019-10-21 16:59

增值稅是預(yù)繳的，那么我在填申報(bào)附加稅時(shí)怎么填寫(xiě)呢？

彩麗老師 解答

2019-10-21 17:00

要把代開(kāi)專(zhuān)票繳納的增值稅填進(jìn)附加稅申報(bào)表中，你的增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)交增值稅是多少？

西瓜皮皮 追問(wèn)

2019-10-21 17:05

應(yīng)納稅額合計(jì)為:5928.10
本期預(yù)繳稅額為:5928.10
本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為:0

西瓜皮皮 追問(wèn)

2019-10-21 17:05

問(wèn)申報(bào)附加稅時(shí)怎么填

彩麗老師 解答

2019-10-21 17:25

根據(jù)5928.10填附加稅申報(bào)表中的增值稅

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專(zhuān)票的，所以不應(yīng)該開(kāi)具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，可以收取，按普通發(fā)票入賬 但是最好還是讓對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票給你單位
2018-09-29 11:28:24
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開(kāi)專(zhuān)票時(shí)是需要代開(kāi)的
2019-04-18 21:15:32
您好，是的，按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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