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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-21 14:40

不是的,一般還需要填寫減免稅明細(xì)表的。

景欣 追問

2019-10-21 14:45

減免稅明細(xì)  怎么才知道有沒有減免呢 我們公司是第一個(gè)季度申報(bào)所得說

張艷老師 解答

2019-10-21 14:46

如果您公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,才會涉及填寫減免稅明細(xì)表的。只是針對您最初的提問“一般只需”

景欣 追問

2019-10-21 16:35

小規(guī)模公司上個(gè)季度開了277400普通發(fā)票,填寫增值稅報(bào)表填寫哪一欄呢?

張艷老師 解答

2019-10-21 16:41

您這個(gè)是可以享受免征增值稅的,不填寫第3欄,直接填寫到第10欄中。

景欣 追問

2019-10-21 16:52

企業(yè)所得稅,我收入28萬,買原材料我沒有獲取發(fā)票,有25萬原材料款沒有票,我可以填寫在營業(yè)成本欄嗎?

景欣 追問

2019-10-21 17:18

老師在嗎,我這個(gè)就要交1萬多所得稅呢,我可以在成本填寫個(gè)數(shù)據(jù)嗎?但是沒有發(fā)票。

張艷老師 解答

2019-10-21 17:26

1原材料可以寫到營業(yè)成本項(xiàng)目的。
2可以的,但是到所得稅匯算清繳時(shí),如果沒有取得發(fā)票,那就要做納稅調(diào)整了。

景欣 追問

2019-10-21 17:31

填寫工資,可以的哈?工資也是成本。

景欣 追問

2019-10-21 17:45

為什么我填寫了從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額后系統(tǒng)自動核定不是小型微利企業(yè)?

張艷老師 解答

2019-10-21 18:15

1這個(gè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表中的營業(yè)成本項(xiàng)目是根據(jù)利潤表主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本合計(jì)數(shù)填寫的 ,即使工資做賬時(shí)沒有計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本也沒事的,最終影響的也是利潤總額的數(shù)字,也會稅前扣除,少繳納企業(yè)所得稅的。

張艷老師 解答

2019-10-21 18:16

2您看一下您是不是在填寫資產(chǎn)總額時(shí),沒有換算為萬元呢?

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相關(guān)問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個(gè)月報(bào)稅15號結(jié)束,你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號完成一般也在4月左右申報(bào),這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財(cái)務(wù)報(bào)表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應(yīng)該說是按照所得稅申報(bào)表的計(jì)算方法計(jì)算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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