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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-10-21 14:40

不是的,一般還需要填寫減免稅明細表的。

景欣 追問

2019-10-21 14:45

減免稅明細  怎么才知道有沒有減免呢 我們公司是第一個季度申報所得說

張艷老師 解答

2019-10-21 14:46

如果您公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,才會涉及填寫減免稅明細表的。只是針對您最初的提問“一般只需”

景欣 追問

2019-10-21 16:35

小規(guī)模公司上個季度開了277400普通發(fā)票,填寫增值稅報表填寫哪一欄呢?

張艷老師 解答

2019-10-21 16:41

您這個是可以享受免征增值稅的,不填寫第3欄,直接填寫到第10欄中。

景欣 追問

2019-10-21 16:52

企業(yè)所得稅,我收入28萬,買原材料我沒有獲取發(fā)票,有25萬原材料款沒有票,我可以填寫在營業(yè)成本欄嗎?

景欣 追問

2019-10-21 17:18

老師在嗎,我這個就要交1萬多所得稅呢,我可以在成本填寫個數據嗎?但是沒有發(fā)票。

張艷老師 解答

2019-10-21 17:26

1原材料可以寫到營業(yè)成本項目的。
2可以的,但是到所得稅匯算清繳時,如果沒有取得發(fā)票,那就要做納稅調整了。

景欣 追問

2019-10-21 17:31

填寫工資,可以的哈?工資也是成本。

景欣 追問

2019-10-21 17:45

為什么我填寫了從業(yè)人數和資產總額后系統(tǒng)自動核定不是小型微利企業(yè)?

張艷老師 解答

2019-10-21 18:15

1這個所得稅季度預繳申報表中的營業(yè)成本項目是根據利潤表主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本合計數填寫的 ,即使工資做賬時沒有計入主營業(yè)務成本也沒事的,最終影響的也是利潤總額的數字,也會稅前扣除,少繳納企業(yè)所得稅的。

張艷老師 解答

2019-10-21 18:16

2您看一下您是不是在填寫資產總額時,沒有換算為萬元呢?

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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