景欣 追問(wèn)

2019-10-21 14:45

減免稅明細(xì)  怎么才知道有沒(méi)有減免呢 我們公司是第一個(gè)季度申報(bào)所得說(shuō)

張艷老師 解答

2019-10-21 14:46

如果您公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，才會(huì)涉及填寫(xiě)減免稅明細(xì)表的。只是針對(duì)您最初的提問(wèn)“一般只需”

景欣 追問(wèn)

2019-10-21 16:35

小規(guī)模公司上個(gè)季度開(kāi)了277400普通發(fā)票，填寫(xiě)增值稅報(bào)表填寫(xiě)哪一欄呢？

張艷老師 解答

2019-10-21 16:41

您這個(gè)是可以享受免征增值稅的，不填寫(xiě)第3欄，直接填寫(xiě)到第10欄中。

景欣 追問(wèn)

2019-10-21 16:52

企業(yè)所得稅，我收入28萬(wàn)，買原材料我沒(méi)有獲取發(fā)票，有25萬(wàn)原材料款沒(méi)有票，我可以填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)成本欄嗎？

景欣 追問(wèn)

2019-10-21 17:18

老師在嗎，我這個(gè)就要交1萬(wàn)多所得稅呢，我可以在成本填寫(xiě)個(gè)數(shù)據(jù)嗎？但是沒(méi)有發(fā)票。

張艷老師 解答

2019-10-21 17:26

1原材料可以寫(xiě)到營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)目的。
2可以的，但是到所得稅匯算清繳時(shí)，如果沒(méi)有取得發(fā)票，那就要做納稅調(diào)整了。

景欣 追問(wèn)

2019-10-21 17:31

填寫(xiě)工資，可以的哈？工資也是成本。

景欣 追問(wèn)

2019-10-21 17:45

為什么我填寫(xiě)了從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額后系統(tǒng)自動(dòng)核定不是小型微利企業(yè)？

張艷老師 解答

2019-10-21 18:15

1這個(gè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)目是根據(jù)利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本合計(jì)數(shù)填寫(xiě)的 ，即使工資做賬時(shí)沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沒(méi)事的，最終影響的也是利潤(rùn)總額的數(shù)字，也會(huì)稅前扣除，少繳納企業(yè)所得稅的。

張艷老師 解答

2019-10-21 18:16

2您看一下您是不是在填寫(xiě)資產(chǎn)總額時(shí)，沒(méi)有換算為萬(wàn)元呢？