景欣 追問

2019-10-21 14:45

減免稅明細  怎么才知道有沒有減免呢 我們公司是第一個季度申報所得說

張艷老師 解答

2019-10-21 14:46

如果您公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，才會涉及填寫減免稅明細表的。只是針對您最初的提問“一般只需”

景欣 追問

2019-10-21 16:35

小規(guī)模公司上個季度開了277400普通發(fā)票，填寫增值稅報表填寫哪一欄呢？

張艷老師 解答

2019-10-21 16:41

您這個是可以享受免征增值稅的，不填寫第3欄，直接填寫到第10欄中。

景欣 追問

2019-10-21 16:52

企業(yè)所得稅，我收入28萬，買原材料我沒有獲取發(fā)票，有25萬原材料款沒有票，我可以填寫在營業(yè)成本欄嗎？

景欣 追問

2019-10-21 17:18

老師在嗎，我這個就要交1萬多所得稅呢，我可以在成本填寫個數據嗎？但是沒有發(fā)票。

張艷老師 解答

2019-10-21 17:26

1原材料可以寫到營業(yè)成本項目的。
2可以的，但是到所得稅匯算清繳時，如果沒有取得發(fā)票，那就要做納稅調整了。

景欣 追問

2019-10-21 17:31

填寫工資，可以的哈？工資也是成本。

景欣 追問

2019-10-21 17:45

為什么我填寫了從業(yè)人數和資產總額后系統(tǒng)自動核定不是小型微利企業(yè)？

張艷老師 解答

2019-10-21 18:15

1這個所得稅季度預繳申報表中的營業(yè)成本項目是根據利潤表主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本合計數填寫的 ，即使工資做賬時沒有計入主營業(yè)務成本也沒事的，最終影響的也是利潤總額的數字，也會稅前扣除，少繳納企業(yè)所得稅的。

張艷老師 解答

2019-10-21 18:16

2您看一下您是不是在填寫資產總額時，沒有換算為萬元呢？