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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-10-20 17:02

你好！

小規(guī)模納稅人月不超10萬季度不超三十萬，普票不含稅銷售額填哪，專票的呢？
…普票填第10欄
…專票填第第二欄


還有季不超30萬，是專票普票合計嗎？
…是的
我們是一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模的，可以領(lǐng)專票，這樣的話，季不超30萬不知道專票的免不免呢

…不免稅的

初心 追問

2019-10-20 17:08

老師專票普票所填金額都是不含稅的金額嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-20 17:14

你好！

是的。

初心 追問

2019-10-20 17:16

小規(guī)模申報免只免普票不免專票是嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-20 17:18

你好！

對的。

初心 追問

2019-10-20 17:29

老師這樣的話，申報附加稅時就填專票不減免的稅額嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-20 17:32

你好！

是的，你的理解很對

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相關(guān)問題討論
你好，年應(yīng)稅銷售額是不含增值稅銷售額
2020-02-06 16:52:23
你好，是不含稅的銷售額
2019-12-24 12:33:43
這個是指不含稅金額
2020-04-28 15:05:23
你好 你是說之前的留底是否能抵扣嗎？
2019-02-22 08:14:00
你好，小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
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