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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-20 10:10

你好，需要把上個(gè)月的未開(kāi)票收入紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
未開(kāi)票收入紅沖
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫(kù)存商品   ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
借；應(yīng)收賬款等科目    ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫(kù)存商品

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你好，其中30做開(kāi)票收入，其他的做未開(kāi)票收入
2020-05-15 19:20:47
有收入的時(shí)候 借 銀行存款 貸 應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶 繳納的時(shí)候做相反分錄
2019-10-23 16:09:15
你好，和開(kāi)票收入一樣的分錄，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-20 12:40:40
屬于借用公司的賬戶性質(zhì)。對(duì)于代收的款，屬于其他應(yīng)付款處理
2017-09-28 16:58:44
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2016-08-19 14:22:46
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