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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-18 13:47

您好
請(qǐng)問您本期需要交納增值稅么

青春俠 追問

2019-10-18 13:53

不需要,而且進(jìn)口的增值稅也已經(jīng)認(rèn)證了,本期沒有銷項(xiàng)稅額,這是主表里的,

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:55

那本期主表不需要填寫了 附表四跟減免稅明細(xì) 本期實(shí)際抵減額那欄也不填寫

青春俠 追問

2019-10-18 14:06

附表四和減免稅明細(xì)的本期發(fā)生額是一定要填寫的是吧

bamboo老師 解答

2019-10-18 14:07

是的 附表四和減免稅明細(xì)的本期發(fā)生額是一定要填寫的

青春俠 追問

2019-10-18 14:09

老師,那本期的會(huì)計(jì)分錄是不是直接做借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款  就可以了,后面不用做其他的分錄吧

bamboo老師 解答

2019-10-18 14:10

對(duì)的 只寫這筆分錄 實(shí)際抵減的時(shí)候再寫一筆分錄

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相關(guān)問題討論
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
這個(gè)是需要先填寫主表,之后填寫減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開1%專票話,申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
你好,是的,需要做到賬面與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
自動(dòng)取數(shù)不了的,手動(dòng)填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
您好,增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)(主表):將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,同時(shí)將1%的減免稅額填寫至23行“應(yīng)納稅減征額
2024-09-14 10:56:31
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