Ting 追問

2019-10-18 13:05

老師，分錄怎么寫？

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:05

您8月份分錄怎么寫的

Ting 追問

2019-10-18 13:06

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:09

根據(jù)紅字發(fā)票
借：應(yīng)收賬款  借方紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸方紅字
根據(jù)藍(lán)字發(fā)票
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

Ting 追問

2019-10-18 13:10

8月份借：主營業(yè)務(wù)成本
        貸：庫存商品
這個分錄在9月要先沖銷嗎？做藍(lán)字發(fā)票的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本？

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:16

您紅字發(fā)票沖銷后跟再來的藍(lán)字發(fā)票有沒有金額差異

Ting 追問

2019-10-18 13:17

沒差異的，一樣

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:19

那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄可以不處理

Ting 追問

2019-10-18 13:28

好的，明白，那藍(lán)字發(fā)票摘要怎么寫嗎

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:29

摘要可以寫 紅沖后開具正確發(fā)票

Ting 追問

2019-10-18 13:33

好的，謝謝甘老師！

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

Ting 追問

2019-10-18 13:36

甘老師，寫摘要要注意什么嗎？字寫少了我怕說不清，字寫多了我又怕太啰嗦了

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:39

簡明清晰 能描述清楚就行