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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 11:44

二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

林琳 追問

2019-10-18 11:48

我這個(gè)季度沒達(dá)到30萬(wàn)，但是這個(gè)480填了保存不了。

林琳 追問

2019-10-18 11:51

申報(bào)表

maize老師 解答

2019-10-18 11:54

這個(gè)沒有超過不交稅那就不填寫

林琳 追問

2019-10-18 11:55

下個(gè)月如果超過要交稅可以填嗎？

maize老師 解答

2019-10-18 11:55

可以的，幾時(shí)超過就幾時(shí)再抵減

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相關(guān)問題討論
在電子稅務(wù)局就是可以報(bào)的
2021-06-30 11:19:17
您好，季度填寫申報(bào)表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好，根據(jù)你上個(gè)季度的銷售額填入增值稅申報(bào)表的對(duì)應(yīng)欄次
2019-01-08 14:29:50
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，附加稅也需要進(jìn)行零申報(bào)
2018-10-11 15:54:20
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