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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-10-17 17:01

簡易征收和一般征稅是分開填報(bào)的  進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)  但是不抵扣簡易計(jì)稅的稅金

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師,增值稅在表一中填入相應(yīng)數(shù)據(jù),在主表中也能看到。
企業(yè)所得稅在外省也有繳納,但在省內(nèi)的電子稅務(wù)局表中沒有這個(gè)數(shù)字的累計(jì),對公司做賬有影響嗎?或是說多交給國家的稅卻體現(xiàn)不出來,應(yīng)該如何處理?

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師,增值稅在表一中填入相應(yīng)數(shù)據(jù),在主表中也能看到。
企業(yè)所得稅在外省也有繳納,但在省內(nèi)的電子稅務(wù)局表中沒有這個(gè)數(shù)字的累計(jì),對公司做賬有影響嗎?或是說多交給國家的稅卻體現(xiàn)不出來,應(yīng)該如何處理?

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師,增值稅在表一中填入相應(yīng)數(shù)據(jù),在主表中也能看到。
企業(yè)所得稅在外省也有繳納,但在省內(nèi)的電子稅務(wù)局表中沒有這個(gè)數(shù)字的累計(jì),對公司做賬有影響嗎?或是說多交給國家的稅卻體現(xiàn)不出來,應(yīng)該如何處理?

軼塵老師 解答

2019-10-17 17:13

企業(yè)所得稅有已繳納的那一欄可自行填寫

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你好,與簡易征收收入相關(guān)的成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。比如你有兩個(gè)項(xiàng)目,a項(xiàng)目簡易征收,那與其相關(guān)的成本票就算收的是專票都不能抵扣需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。b項(xiàng)目是一般計(jì)稅,那與其相關(guān)的項(xiàng)目成本取得專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
2020-08-04 11:44:43
簡易征收的不可以抵扣的
2019-10-12 11:51:49
根據(jù)增值稅暫行條例的規(guī)定,按簡易辦法計(jì)算增值稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-01-15 12:27:56
您好,是的,做銷項(xiàng)稅,可以的。
2017-05-18 18:26:14
簡易征收和一般征稅是分開填報(bào)的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 但是不抵扣簡易計(jì)稅的稅金
2019-10-17 17:01:48
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