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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 14:31

下面進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，六、納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

  （一）納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額：

  1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；

  2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：

  航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%

  3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額：

  鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9%

  4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：

  公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+3%）×3%

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 14:34

再就是如果前幾個(gè)月份申報(bào)增值稅計(jì)算的時(shí)候把發(fā)展基金金額也算在里面了，這種情況怎么處理呢

maize老師 解答

2019-10-17 14:36

下面申報(bào)時(shí)候那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 14:38

7.8月份的，10月份轉(zhuǎn)出也可以是吧

maize老師 解答

2019-10-17 14:40

7.8月份的，10月份轉(zhuǎn)出也可以是吧
 可以的，

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 14:44

專票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有職工福利費(fèi)的都需要轉(zhuǎn)出？

maize老師 解答

2019-10-17 14:45

是的，專票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有職工福利費(fèi)的都需要轉(zhuǎn)出？

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 14:47

老師，一般納稅人只有開專票才可以抵扣是吧，普票多少稅點(diǎn)都不能抵扣

maize老師 解答

2019-10-17 14:49

取得專票，還有就是通行費(fèi)電子普通發(fā)票，還有旅客運(yùn)輸可以抵扣

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 14:49

老師，我的意思是我們給客戶開票，普票不可以抵扣是吧，只有專票可以

maize老師 解答

2019-10-17 14:52

是的，你們開給客戶話，對(duì)方是一般納稅人，收到普通發(fā)票是不能抵扣

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 14:53

那我們開給客戶專票，我們一樣可以抵進(jìn)項(xiàng)是吧，開普票的話我們也不能抵進(jìn)項(xiàng)

maize老師 解答

2019-10-17 14:57

開普通發(fā)票你們也可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 14:57

在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)不管是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是職工福利費(fèi)都是正常認(rèn)證是吧，只是在增值稅申報(bào)表里面做轉(zhuǎn)出

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 14:59

我們?cè)趺纯梢缘挚?，所有普票都不可以抵扣?/p>

maize老師 解答

2019-10-17 15:02

在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)不管是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是職工福利費(fèi)都是正常認(rèn)證是吧，只是在增值稅申報(bào)表里面做轉(zhuǎn)出 是的   你銷售出去開普通發(fā)票，可以用進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣，

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 15:03

普票也能抵扣？怎么抵扣

maize老師 解答

2019-10-17 15:05

你銷售時(shí)候一樣填寫附表1 ，你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)不是填寫附表2么，這個(gè)就抵扣啊， 不是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不是免稅開普通發(fā)票就可以抵扣，你做無(wú)票收入也是一樣抵扣

簡(jiǎn)單、 追問

2019-10-17 17:00

我想問下業(yè)務(wù)招待費(fèi)跟職工福利費(fèi)轉(zhuǎn)出在增值稅申報(bào)表里面填寫在附表二集體福利，個(gè)人消費(fèi)？業(yè)務(wù)招待費(fèi)寫在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形？

maize老師 解答

2019-10-17 17:08

職工福利費(fèi)，填寫在附表二集體福利，個(gè)人消費(fèi) 填寫這個(gè)就可以，招待費(fèi)填寫，其他

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2019-10-17 14:31:43
取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9% 申報(bào)表填寫附表2中8b和第10行這個(gè)
2019-08-29 11:45:47
那你這個(gè)不打算抵扣么，后面打算抵扣么
2019-05-15 16:44:19
這按百分之九計(jì)算進(jìn)項(xiàng)填寫附表二8b?
2024-11-13 20:36:15
你好，按照1180元的9%抵扣，機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)不能抵扣
2019-08-11 08:03:10
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