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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-10-17 14:29

你好，如果系統(tǒng)有自開專票，填在自開里面，沒有數(shù)據(jù)填在代開里面。

小魚兒 追問

2019-10-17 14:30

申報表里好像沒有自開可以填在代開，怎么沒有顯示要交稅的

小魚兒 追問

2019-10-17 14:30

附表要填嗎

月月老師 解答

2019-10-17 14:31

你好，你的第一行=第二行的。附表如果沒有差額扣除的發(fā)票，直接保存就行。

小魚兒 追問

2019-10-17 14:43

城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費附加需要繳納嗎？印花稅

月月老師 解答

2019-10-17 14:55

你好，你季度超過起征點了嗎，代開的時候是只繳納的城建稅還是全部附加稅都繳納了。印花稅如果有也是需要交納的。

小魚兒 追問

2019-10-17 14:57

小規(guī)模專票自己開的沒交稅，現(xiàn)在交增值稅292元，其他小稅種都按292元交了

月月老師 解答

2019-10-17 15:09

你好，那就是按照應(yīng)交增值稅計算繳納附加稅了。

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相關(guān)問題討論
你好，可以的，但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因，小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票，增值稅稅率是1%，進(jìn)項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領(lǐng)取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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