老師，請(qǐng)問為什么，由稅局代開發(fā)票40多萬增值稅專票，自行開具160萬增值稅專票。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)值全在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開值稅專票不含稅銷售額？我不懂，為什么由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開那欄不是只應(yīng)40多萬嗎？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 11:34

不是，申報(bào)的時(shí)候自開和代開都是填寫第2行

莎莎吾見了追問

2019-10-17 11:52

老師，另外我想請(qǐng)問一下，我由稅務(wù)局代開專票時(shí)已經(jīng)扣繳了所有稅費(fèi)。
申報(bào)增值稅時(shí)顯示應(yīng)繳稅合計(jì)：63831.21元，預(yù)繳13843.92，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：49987.29元、圖一

當(dāng)再去申請(qǐng)附加稅時(shí)，
系統(tǒng)只顯示本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：49987.29元，我需要手動(dòng)去修正增值稅額為63831.21元，然后在后邊的本期已繳稅（費(fèi)）額。
還是按我申報(bào)時(shí)系統(tǒng)顯示的圖二直接申報(bào)就可以？

maize老師解答

2019-10-17 12:07

你這個(gè)代開專票的時(shí)候交附加稅吧，這個(gè)本期預(yù)繳可以填寫么，可以填寫你之前交的么

莎莎吾見了追問

2019-10-17 12:10

我就是不懂申報(bào)附加稅時(shí)，到底是應(yīng)填增值稅金額是多少

maize老師解答

2019-10-17 12:17

這個(gè)之前是按應(yīng)納稅額，這個(gè)去申報(bào)，之前交會(huì)顯示本期已交稅額，但是你這個(gè)沒有顯示啊，你要是按應(yīng)納稅額申報(bào)這個(gè)本期已交稅額沒有顯示之前交，這個(gè)不是多交稅啊，

maize老師解答

2019-10-17 12:17

這個(gè)你問下你稅局看按那個(gè)申報(bào)吧，

莎莎吾見了追問

2019-10-17 12:20

我不是怕多交稅，我就是怕，我假如用本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：49987.29元來申報(bào)稅加稅，雖然我稅金是交足夠，但是稅局到時(shí)會(huì)不會(huì)說我申報(bào)時(shí)申報(bào)錯(cuò)，

maize老師解答

2019-10-17 12:22

這個(gè)需要你問下你稅局，現(xiàn)在這個(gè)申報(bào)表公式?jīng)]有設(shè)置好，

莎莎吾見了追問

2019-10-17 12:30

唉，其實(shí)我今日早上去稅局問過。
那人直接同我說，她怎么清楚我收入多少，稅金是多少，說這應(yīng)是我自己去計(jì)算，還說我不是財(cái)務(wù)嗎？你當(dāng)一個(gè)財(cái)務(wù)不懂怎申報(bào)稅嗎？
就這樣打法我了，我都不知應(yīng)說什么好。

maize老師解答

2019-10-17 12:31

...................你那個(gè)本期已交稅額可以填寫數(shù)據(jù)么

莎莎吾見了追問

2019-10-17 12:38

我是可以手工修改填寫申報(bào)表上的增值稅金額63831.21元，并能在本期已經(jīng)交稅額上填上已經(jīng)繳交的稅金，
但是因?yàn)槲乙婚_始打開申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)就顯示圖片上的數(shù)值。所以我就蒙了，。不知到底應(yīng)申報(bào)那個(gè)金額才對(duì)