香菇?jīng)? 追問

2019-10-17 11:15

老師，那么結(jié)賬后了生成利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，再去反結(jié)賬計(jì)提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？這樣操作不是很復(fù)雜嗎？

maize老師 解答

2019-10-17 11:18

你要是不清楚計(jì)提多少所得稅可以10月計(jì)提和繳納做一起

香菇?jīng)? 追問

2019-10-17 11:27

老師，我的本年利潤(rùn)3季度期初-5000，3季度期末20萬，之前沒有繳納過所得稅，然后3季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額20.5萬，那么我計(jì)提所得稅是按本年利潤(rùn)期末余額20萬計(jì)提，還是按利潤(rùn)表3季度利潤(rùn)總額20.5萬計(jì)提

maize老師 解答

2019-10-17 11:29

看的是1-9月這個(gè)利潤(rùn)總額，這個(gè)是20.5萬么，你之前匯算清繳彌補(bǔ)虧損表最后一行最后一列有虧損么？

香菇?jīng)? 追問

2019-10-17 11:34

1-9月是20萬，我們5月才成立的公司

maize老師 解答

2019-10-17 11:35

那這個(gè)是小型微利企業(yè)吧，那這個(gè)需要交所得稅就是20萬*25%*20%

香菇?jīng)? 追問

2019-10-17 11:46

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-10-17 12:04

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝