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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-10-17 10:03

:應(yīng)交稅金下二級科目增值稅、工會、企業(yè)所得稅、個人所得稅、殘保有借方余額，
當(dāng)時沒有做貸方計提嗎？

冬日陽光 追問

2019-10-17 10:11

少計提了

冬日陽光 追問

2019-10-17 10:16

增值稅18年初余額是零，賬套是18年建的，1月卻有支付17年四季度增值稅

佟老師 解答

2019-10-17 10:27

那18年以前的數(shù)據(jù)都沒有做到賬里，不是按照銀行流水做賬？

冬日陽光 追問

2019-10-17 10:31

不曉得    ，剛接手的，怎么處理才好？

佟老師 解答

2019-10-17 10:37

我覺得你應(yīng)該按照銀行流水建賬，要不會一直掛著借方余額的

冬日陽光 追問

2019-10-17 10:40

剛查了下，增值稅是18年建賬沒過賬造成的，現(xiàn)在這余額掛在賬上如何處理？

佟老師 解答

2019-10-17 10:50

建賬沒過賬是說沒過度到19年嗎？

冬日陽光 追問

2019-10-17 10:51

17年沒過度到18年

佟老師 解答

2019-10-17 10:54

那你18年重新過一下賬，把這個結(jié)平

冬日陽光 追問

2019-10-17 11:03

怎么操作？

佟老師 解答

2019-10-17 11:42

你18年做建賬時期初余額有這些數(shù)據(jù)嗎

小規(guī)模賬上:應(yīng)交稅金下二級科目增值稅、工會、企業(yè)所得稅、個人所得稅、殘保有借方余額，二級科目水利、附增稅、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)有貸方余額怎么處理？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好 截圖看一下都有哪一些明細。
2022-07-05 16:32:43
是的，個人所得稅應(yīng)該設(shè)置在應(yīng)交稅費/應(yīng)交個人所得稅，一級科目應(yīng)交稅費，二級直接應(yīng)交個人所得稅
2020-03-10 10:39:10
:應(yīng)交稅金下二級科目增值稅、工會、企業(yè)所得稅、個人所得稅、殘保有借方余額， 當(dāng)時沒有做貸方計提嗎？
2019-10-17 10:03:40
<p>您好！是的。                 </p>
2016-07-30 16:15:33
是的，發(fā)工資就是計提這個個稅，
2020-07-20 14:35:32
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