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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 09:26

二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

九命貓 i 追問

2019-10-17 09:31

老師，我填寫了減免表，但是主表沒有自動(dòng)帶出，我可以手動(dòng)填寫嗎？

九命貓 i 追問

2019-10-17 09:32

九命貓 i 追問

2019-10-17 09:32

maize老師 解答

2019-10-17 09:33

主表是需要自己填寫了，現(xiàn)在不會(huì)自動(dòng)生成了

九命貓 i 追問

2019-10-17 09:36

那我直接在16欄填寫上480就行？

maize老師 解答

2019-10-17 09:39

是的，你填寫沒有問題

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人不抵扣稅額，可以使用，按含稅金額入賬
2020-06-29 11:23:22
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好 小規(guī)模納稅人購買稅盤480，全額抵扣是在有增值稅當(dāng)期抵扣
2019-12-24 10:06:35
您好 小規(guī)模納稅人購買稅控盤可以全額抵扣增值稅
2019-10-10 13:40:08
你好，在附表的防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)填寫，就可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額了?
2022-01-18 09:10:07
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