老師，企業(yè)剛成立，籌辦前期的費用不多直接做分錄借：管理費用-開辦費貸：其他應付款-個人然后次月開始營業(yè)，開具銷項發(fā)票，借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅跨月因發(fā)票開錯退回紅沖，做分錄借：應收賬款（復數(shù)紅字）貸：主營業(yè)務收入應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅（復數(shù)紅字）用的是學堂的快賬，然后當月資產(chǎn)負債表不平，請問我那一步做錯了，該怎么做？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-10-16 20:36

最后一個分錄貸主營業(yè)務收入負數(shù)是嗎
你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嘛

如果追問

2019-10-16 20:47

主營做的是負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益沒做，期末結(jié)賬會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師解答

2019-10-16 20:48

你看下?lián)p益類科目有余額不

如果追問

2019-10-16 20:56

主營業(yè)務貸方負數(shù)

郭老師解答

2019-10-16 20:59

科目余額表看
你這個是資產(chǎn)負債表

如果追問

2019-10-16 21:09

老師看圖

郭老師解答

2019-10-16 21:39

損益類你都沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
你看都有余額

如果追問

2019-10-16 21:49

那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，老師

郭老師解答

2019-10-16 21:51

你有快賬售后嗎
問下那邊

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