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于2019-10-16 17:10 發(fā)布 ??811次瀏覽
凡凡老師
職稱: 中級會計師,經(jīng)濟(jì)師
2019-10-16 17:58
你好,因為這里的銷項小于進(jìn)項+上期留底。所以這里的實際抵扣稅額就是銷項稅額
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圖片中實際抵扣稅額就是進(jìn)項稅額,如果應(yīng)抵扣稅額合計小于銷項稅額時,實際抵扣稅額等于什么?
答: 你好,等于應(yīng)抵扣的合計
實際抵扣稅額第18行(如17<11,則為17,否則為11)是什么意思啊,為什么不是銷項-進(jìn)項得出來啊,
答: 你好,你這張主表上并沒有顯示銷項稅哦
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報表中,銷項稅額小于應(yīng)該抵扣進(jìn)項稅額,為啥實際抵扣稅額是填銷項稅額呢
答: 抵扣不完的留底啦,不用抵扣。
實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額
討論
銷售額211581.81,實際銷項稅額是27415.06,可抵扣進(jìn)項稅怎么算老師
這個月進(jìn)項大于銷項,又有全額抵扣項,報稅可以填進(jìn)附表里實際抵扣項,下期留抵嗎?
進(jìn)項稅已經(jīng)勾選抵扣 ,但由于沒有銷項稅額,并沒有實際抵扣,所以還能申請抵扣嗎
概念是本月的專票進(jìn)項稅額也可以抵扣普票的銷項稅額是嗎?有點(diǎn)暈。一直以為進(jìn)項只能抵扣專票的銷項。也就是銷項稅額:當(dāng)月銷項稅合計=“專用發(fā)票實際銷項稅額”+“普通發(fā)票實際銷項稅額”
凡凡老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟(jì)師
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