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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-16 14:06

也就是說我申報表里填免稅銷售額是970？這樣填的話顯示免稅額是29.1，跟我的增值稅額對不起來呢

CXINN 追問

2019-10-16 14:09

是的，就是銷售收入

CXINN 追問

2019-10-16 14:14

含稅，

CXINN 追問

2019-10-16 14:14

我們單位不開發(fā)票

CXINN 追問

2019-10-16 14:20

哦哦，知道了老師，我可不可以這月先按錯誤的分錄出的報表申報著，下月再改？

CXINN 追問

2019-10-16 14:23

好的，我已經(jīng)結(jié)賬了謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:01

您好
小規(guī)模納稅人在增值稅申報表里邊填寫免稅銷售額是不含稅的

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:08

您1000是價稅合計金額么

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:12

銷售收入是不含稅金額  1000是不含稅的么

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:15

那銷售收入1000/1.03=970.87  稅額1000/1.03*0.03=29.13
您前面分錄金額不正確

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:22

如果您還沒有結(jié)賬的話 修改過來申報比較合適 
如果已經(jīng)結(jié)賬了 那就下次再改

bamboo老師 解答

2019-10-16 14:25

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好，增值稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料和增值稅減免稅申報明細(xì)表，不需要填寫了。
2019-01-10 18:16:04
你有開專票嗎，沒有不含稅銷售額填寫10行，前面不填寫后面自動生成
2020-04-16 17:01:35
你好，直接填主表的第十欄，免稅銷售額里面。
2019-07-09 16:17:17
，需不需要在（B44增值稅減免稅申報明細(xì)表）中進(jìn)行填寫; 不需要，2 這個自己填寫的，要是享受1%優(yōu)惠，這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
你好，是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
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