可樂qgatfg 追問

2019-10-16 08:50

當(dāng)然都是正數(shù)

冉老師 解答

2019-10-16 08:57

你好，應(yīng)付賬款借方余額要重分類到預(yù)付賬款，然后應(yīng)付賬款余額為零，應(yīng)收賬款同理，重分類后如果對(duì)方確定不支付或者收不回，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支；

可樂qgatfg 追問

2019-10-16 09:12

你的意思是借預(yù)付賬款，貸應(yīng)付賬款，這樣就平了？最終我如果注銷，那預(yù)付賬款怎么平呢？另外應(yīng)收賬款貸方余額是，借應(yīng)收賬款，貸預(yù)收賬款，  后期注銷時(shí)候做營(yíng)業(yè)外收支？

冉老師 解答

2019-10-16 09:30

你好，舉個(gè)例子，
應(yīng)收余額-100
重分類
借：應(yīng)收賬款100
貸：預(yù)收賬款100
最后這個(gè)錢時(shí)間久遠(yuǎn)，對(duì)方不要了
借：預(yù)收賬款100
貸：營(yíng)業(yè)外收入100
所以都會(huì)平的