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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-15 17:47

你好
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用,所得稅費用
根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了
沒有提供你單位所得稅申報表是如何填寫的圖片,是不知道你是否填寫正確的

夏無微 追問

2019-10-15 17:49

好的,上傳看一下。

夏無微 追問

2019-10-15 17:51

老板,看一下截圖圖片有所得稅申報表。

鄒老師 解答

2019-10-15 17:54

你好,是按利潤表本年累計欄次的數(shù)據(jù)填寫的 
所得稅申報表的營業(yè)收入=10291.26,營業(yè)成本=0,利潤總額=7845
你這個利潤表有錯誤,有收入沒有成本,沒有做到成本與收入匹配

夏無微 追問

2019-10-15 18:01

老師,這個本年累計是上個季度的利潤表,本期金額是這個月的利潤表。本期是沒有開發(fā)票的,所以收入是0,只有一筆稅控盤支出480,繳納上個季度企業(yè)所得稅416.25
企業(yè)所得稅是填寫的本年累計數(shù)嗎?還是本期的數(shù)據(jù)?

鄒老師 解答

2019-10-15 18:04

你好,所得稅申報表是填寫本年累計的數(shù)據(jù),而不是本季度發(fā)生額

夏無微 追問

2019-10-15 18:19

我知道了,修改了再上傳。

鄒老師 解答

2019-10-15 18:20

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

夏無微 追問

2019-10-16 16:18

老師,好像上個季度企業(yè)所得稅申報表錯了。您看一下截圖

夏無微 追問

2019-10-16 16:19

以下是第三季度的報表(公司從6月份才開始注冊,本年第二季度)

夏無微 追問

2019-10-16 16:22

第二季度申報的企業(yè)所得稅,主營業(yè)務(wù)收入把營業(yè)外收入算到里面去了就是增值稅免征轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的那部分,利潤表主營業(yè)務(wù)收入10291.26

鄒老師 解答

2019-10-16 16:23

你好,第二季度申報錯了,就需要去稅局大廳做更正申報才是的

夏無微 追問

2019-10-16 16:30

第二季度的申報錯了,可是所得稅交了,那現(xiàn)在第三季度申報按正確的申報有影響嗎?可以先申報第三季度的再去改第二季度的嗎?還是怎么處理

鄒老師 解答

2019-10-16 16:36

你好,可以第三季度按正確的申報,然后去更正第二季度的申報表

夏無微 追問

2019-10-16 16:36

第二季度的修改了,詳見截圖。這樣是對的吧?

鄒老師 解答

2019-10-16 16:39

你好,是的,這樣是對的

夏無微 追問

2019-10-16 16:40

第三季度企業(yè)所得稅,詳見截圖

鄒老師 解答

2019-10-16 16:45

你好,第三季度是這樣填寫的

夏無微 追問

2019-10-16 16:49

老師,我一點不理解,那個企業(yè)所得稅申報表主表,那個營業(yè)收入是不能算這個營業(yè)外收入的是嗎?那這個營業(yè)收入減營業(yè)成本不等于利潤總額(因為利潤總額是包含了營業(yè)外收入的)所以一開始就填的所有的收入

鄒老師 解答

2019-10-16 16:56

你好
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入

夏無微 追問

2019-10-16 16:58

老師,那這樣改對了嗎?兩個季度的報表有沒有錯的?剛注冊的沒多少業(yè)務(wù),憑證很少。

夏無微 追問

2019-10-16 17:03

第二季度的營業(yè)收入錯了,還好利潤總額沒有錯,還是交的那么多稅是這樣理解吧。這個做更正的是要去柜臺申請改還是去找專管員呢?需要帶啥資料?

鄒老師 解答

2019-10-16 17:06

你好,根據(jù)你提供的利潤表,所得稅申報表,數(shù)據(jù)是對的 
需要去柜臺更正
資料一般是營業(yè)執(zhí)照,公章,申報表,財務(wù)報表

夏無微 追問

2019-10-16 17:09

好的謝謝老師,那我先申報這個季度的吧。

鄒老師 解答

2019-10-16 17:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結(jié)束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務(wù)報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應(yīng)該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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