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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-15 15:23

就是用當(dāng)期應(yīng)納稅所得額×25%再減去享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策計(jì)算的實(shí)際應(yīng)納的稅額后的金額。

小香香666666 追問

2019-10-15 15:25

？  老師，沒看懂

小香香666666 追問

2019-10-15 15:26

這個(gè)減免稅額需利潤(rùn)表上有些數(shù)應(yīng)該是有一定的勾稽關(guān)系的，但是我現(xiàn)在不知道，所有想請(qǐng)教一下你

張艷老師 解答

2019-10-15 15:27

這個(gè)不涉及利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，是和實(shí)際計(jì)算出來要繳納的稅款之間有勾稽關(guān)系的。

小香香666666 追問

2019-10-15 15:28

老師，比如我們公司想交稅484.6    應(yīng)該往上可以推算出來的

小香香666666 追問

2019-10-15 15:30

老師，上面的是我根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的，但是最后看表上需交1千多，  我們實(shí)際想交400多

張艷老師 解答

2019-10-15 15:35

可以這樣倒算，但是會(huì)有一定的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
您需要根據(jù)您公司是否符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，以及前兩個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額，再結(jié)合您本季度要想繳納的稅款，倒算出來，但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字都要改變的。

小香香666666 追問

2019-10-15 17:45

老師，你可以就上面的數(shù)據(jù)幫我調(diào)一下嗎？我想看一下具體的推算步驟

小香香666666 追問

2019-10-15 17:46

而且我想知道表3那個(gè)減免數(shù)是怎么來的，

張艷老師 解答

2019-10-15 21:18

還要知道您公司三個(gè)季度累計(jì)的應(yīng)納稅所得額的合計(jì)數(shù)，和前兩個(gè)季度的應(yīng)納稅款數(shù)，才能幫您計(jì)算出來。

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你好 根據(jù)最新《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知》（財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)）：增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。其中包含“減免稅額”，但是沒有“應(yīng)納稅減征額”?！皽p免稅款”專欄，記錄一般納稅人按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予減免的增值稅額
2020-10-17 16:14:27
你好，例如現(xiàn)在小規(guī)模本來是按3%繳納增值稅的，疫情期間國(guó)家減按1%增收，那2%部分就是減免稅額
2021-08-15 23:58:11
同學(xué)你好 業(yè)人員在常住地公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行失業(yè)登記，申領(lǐng)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》。對(duì)其中的零就業(yè)家庭、城市低保家庭的登記失業(yè)人員，公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)在其《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》上予以注明。畢業(yè)年度內(nèi)高校畢業(yè)生在校期間憑學(xué)生證向公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)申領(lǐng)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》，或委托所在高校就業(yè)指導(dǎo)中心向公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代為申領(lǐng)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》；畢業(yè)年度內(nèi)高校畢業(yè)生離校后可憑畢業(yè)證直接向公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)按規(guī)定申領(lǐng)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》。 申領(lǐng)的時(shí)候打印到備注里
2020-07-19 23:22:14
就是你要選擇你減免稅的原因，不能直接減免
2020-07-09 14:28:54
你手動(dòng)填在增值稅申報(bào)表主表23欄
2020-05-13 13:57:24
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