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送心意

艾秋娟

職稱中級會計師

2019-10-15 14:32

計提是為了進成本或者費用的,該計提計提,計提完直接用在稅務局交的完稅憑證轉平就可以了

慧慧 追問

2019-10-15 14:35

可是小規(guī)模公司季度不超過30萬不是不用交附加稅嗎?但是代開時必須交增值稅和城建稅,也交了,月末還是要把附加稅:城建,教育附加,地方教育附加計提一下是嗎

艾秋娟 解答

2019-10-15 14:46

你交稅的分錄怎么做的?是借:應交稅費-應交城建,應交稅費-應交教育費附加,應交稅費-應交地方教育費附加,貸:銀行存款,如果你不計提,怎么將應交稅費-應交城建,應交稅費-應交教育費附加,應交稅費-應交地方教育費附加結轉平

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但是申報系統(tǒng)里面,增值稅附加稅申報表里面只有城建稅要交,其他的2項稅是免的,怎么回事,實際稅務局代開發(fā)票的時候已經繳了增值稅的教育費及地方附加稅
2022-04-09 09:43:58
您好 季度銷售額不超過30萬 免征
2020-11-10 10:57:57
你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
你好,不需要
2017-04-12 09:32:30
您好,這個城建稅不免征
2020-12-03 23:34:08
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