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送心意

艾秋娟

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 14:32

計(jì)提是為了進(jìn)成本或者費(fèi)用的,該計(jì)提計(jì)提,計(jì)提完直接用在稅務(wù)局交的完稅憑證轉(zhuǎn)平就可以了

慧慧 追問(wèn)

2019-10-15 14:35

可是小規(guī)模公司季度不超過(guò)30萬(wàn)不是不用交附加稅嗎?但是代開(kāi)時(shí)必須交增值稅和城建稅,也交了,月末還是要把附加稅:城建,教育附加,地方教育附加計(jì)提一下是嗎

艾秋娟 解答

2019-10-15 14:46

你交稅的分錄怎么做的?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加,貸:銀行存款,如果你不計(jì)提,怎么將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加結(jié)轉(zhuǎn)平

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但是申報(bào)系統(tǒng)里面,增值稅附加稅申報(bào)表里面只有城建稅要交,其他的2項(xiàng)稅是免的,怎么回事,實(shí)際稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)繳了增值稅的教育費(fèi)及地方附加稅
2022-04-09 09:43:58
您好 季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 免征
2020-11-10 10:57:57
你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
你好,不需要
2017-04-12 09:32:30
您好,這個(gè)城建稅不免征
2020-12-03 23:34:08
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