李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 14:46

老師老板沒(méi)打算繳稅的，這結(jié)果怎么處理??？

月月老師 解答

2019-10-15 14:54

你好，計(jì)提一些費(fèi)用，把利潤(rùn)總額做成96000左右，不需要繳納所得稅。年底要把所得稅沖回。

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 15:17

每月加油5千左右。上月沒(méi)發(fā)票，這月收到了好幾萬(wàn)能入嗎？跟收入是不是不對(duì)應(yīng)了。老師上月給實(shí)驗(yàn)室購(gòu)買設(shè)備450000萬(wàn)貨到票沒(méi)到我直接入成本還是入管理費(fèi)用是不是就行，這是檢測(cè)服務(wù)公司，我是不是該入固定資產(chǎn)啊，要是入固定資產(chǎn)就沒(méi)法沖利潤(rùn)總額了吧？

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 15:23

老師怎么計(jì)提費(fèi)用啊暫估嗎？

月月老師 解答

2019-10-15 15:25

你好，先把這筆做成費(fèi)用，就相當(dāng)于計(jì)提了，等發(fā)票回來(lái)，沖掉，計(jì)入固定資產(chǎn)。

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 15:28

老師我下月沖了記入固定資產(chǎn)。不用補(bǔ)交所得稅嗎？

月月老師 解答

2019-10-15 15:46

你好，不需要的，這是預(yù)繳，最終還是要看匯算清繳的。

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 15:47

謝謝老師。對(duì)了老師金蝶迷你版我做到了憑證過(guò)賬，再點(diǎn)期末結(jié)賬打算反結(jié)帳點(diǎn)了沒(méi)反應(yīng)呢？

月月老師 解答

2019-10-15 15:58

你好，反結(jié)賬Ctrl+F12，你試一下。

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 16:01

好的。老師您說(shuō)的利潤(rùn)總額是變成96000，是說(shuō)是本期利潤(rùn)總額還是本年累計(jì)利潤(rùn)總額??？我要是提費(fèi)用得提100多萬(wàn)呀好刺激。老師我第一次報(bào)稅給您添麻煩了，別煩我啊，謝謝了

月月老師 解答

2019-10-15 16:04

你好，是本年累計(jì)利潤(rùn)，做到96000

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 16:27

好的謝謝

月月老師 解答

2019-10-15 16:27

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 17:25

老師我把買設(shè)備的記入成本了，好像記多了，您看看還用改嗎？

月月老師 解答

2019-10-15 17:33

你好，設(shè)備應(yīng)該是計(jì)入固定資產(chǎn)的嗎

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 19:38

老師我最后摘要寫收到耗材借管理費(fèi)用—辦公室了。不知道記入固定資產(chǎn)在利潤(rùn)表怎么做分錄能把利潤(rùn)總額沖下去。

月月老師 解答

2019-10-15 19:39

你好，固定資產(chǎn)不能計(jì)入利潤(rùn)表，你可以先計(jì)入管理費(fèi)用-辦公室的。

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 19:41

嗯，等票來(lái)了我就沖了記入固定資產(chǎn)

李文靜 追問(wèn)

2019-10-15 19:48

老師利本年累計(jì)利潤(rùn)總額是96000 元。填表時(shí)96000*25%=24000稅了，是要先交這么多嗎？去年他們一年交了4000多所得稅。好像今年又補(bǔ)提了些。年底怎么沖回企業(yè)所得稅呢？

月月老師 解答

2019-10-15 20:25

你好，不是的，我看你的所得稅費(fèi)用已經(jīng)有4900多了。所以不到4900也不需要繳納的。