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10月份進(jìn)項稅額有2000 加計扣除200 無銷項稅 11月份 銷項稅1000 無進(jìn)項稅 12月份銷項稅 5000 進(jìn)項500 加計扣除 50 10月份 分錄 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅加計扣除200 轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸： 進(jìn)項稅 2000 其他收益 200 11月份 分錄 借 銷項稅1000 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 12月份 借 銷項稅5000 貸轉(zhuǎn)出未交4500 進(jìn)項稅500 借 增值稅加計扣 50 貸其他收益50 借 轉(zhuǎn)出未交3500 貸 加計扣除 250 貸 未交3250
lazykratay
于2019-10-15 11:50 發(fā)布 ??885次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-10-15 13:05
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精選問題
老師，你好，問下：1、企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合 問
- 企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合同和購售電合同：企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合同若屬于電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同，根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》（財稅〔2006〕162號）規(guī)定，不屬于印花稅列舉征稅的憑證，不征收印花稅。 答
老師你好，就是公司沒有錢了，6月份的社保也沒有繳納 問
你好，這個正常他在注銷之前都需要付。 答
想問下老師關(guān)于購入固定資產(chǎn)一次性計入成本費用 問
您好，不可以?？梢砸淮涡杂嬋氤杀举M用扣除是稅法的規(guī)定，是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據(jù)會計準(zhǔn)則，按期進(jìn)行折舊處理。 答
老師好，報第二季度的印花稅時發(fā)現(xiàn)第一季度的申報 問
你好這個會有滯納金的 答
老師，我們有個公司的注冊資本是562萬，現(xiàn)在有兩個股 問
目前甲股東有沒有完成實繳呢？ 單位凈資產(chǎn)總額多少呢？ 答
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lazykratay 追問
2019-10-15 13:44
文老師 解答
2019-10-15 16:15