桃子 追問

2019-10-15 11:20

申報表自動填的以下數(shù)字

張艷老師 解答

2019-10-15 11:22

這個提示中的18400是哪里的數(shù)字呢？代開的數(shù)字嘛？
請將申報表“整體”截圖一下{為您自己填寫數(shù)字后的申報表）

桃子 追問

2019-10-15 11:37

以前報表也會自動填寫免稅銷售額，都是零申報，也沒什么提示，直接點申報就行。這個18400是我點申報之后系統(tǒng)自己跳出來的一個框。

張艷老師 解答

2019-10-15 13:04

建議您要復(fù)核一下該季度的自開或代開的金額，如果金額確實為2407.77元的話，建議要聯(lián)系一下專管員了。

桃子 追問

2019-10-15 13:20

如果真像上面說的是18400應(yīng)該怎么填寫呢

張艷老師 解答

2019-10-15 13:21

還是填入第10行的相關(guān)項目欄次，因為是可以享受免征增值稅的。

桃子 追問

2019-10-15 13:22

那需要交企業(yè)所得稅嗎？

張艷老師 解答

2019-10-15 13:24

只要您有正數(shù)的應(yīng)納稅所得額，就需要申報繳納企業(yè)所得稅的。

桃子 追問

2019-10-15 13:26

我只有開發(fā)票的銷售額，也沒有費(fèi)用，因為不做帳，所以也就得不出應(yīng)納稅所得額了。那應(yīng)該怎么處理呢？

張艷老師 解答

2019-10-15 13:27

您是要及時做賬核算，及時編制財務(wù)報表的，才好根據(jù)利潤表的數(shù)字填寫企業(yè)所得稅申報表，才能判斷出應(yīng)納稅所得額是否為正數(shù)，是否需要交納稅款。

桃子 追問

2019-10-15 13:29

不能核定征收嗎

張艷老師 解答

2019-10-15 15:05

可以啊，您看一下您的所得稅申報表是A類還是B類？