青青 追問

2019-10-15 10:29

自己先墊付了，所以錢是對上的，小規(guī)模稅控維護費達到標準免費退款

宸宸老師 解答

2019-10-15 10:30

您好，好的。那您如果是自己墊付的，那您就直接不用做賬務了。做了反而余額不準確了

青青 追問

2019-10-15 11:29

但是退款的錢是轉到公司的對公賬戶，公司賬戶收到一筆退款  可以不用賬務處理嗎？

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:30

您好，那您這樣，做一筆分錄
借：銀行存款
  貸：其他應付款——個人    【在摘要里寫清楚是什么原因就可以了】

青青 追問

2019-10-15 11:47

好的 謝謝老師

青青 追問

2019-10-15 11:48

老師  社保需要計提嗎

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:58

您好，社保和公積金 【個人部分】的都需要跟工資一起計提的，  【公司部分】的不需要計提，直接計入成本費用類科目

青青 追問

2019-10-15 15:05

計提個人的社保的分錄怎么做呢

宸宸老師 解答

2019-10-15 15:07

您好
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬——工資
  其他應付款——社保/公積金  【個人繳納部分】

青青 追問

2019-10-15 15:09

老師  資產負債表的應收賬款怎么填

宸宸老師 解答

2019-10-15 15:13

您好，根據 應收賬款和預收賬款借方科目填列，如果有壞站準備，就要減去的

青青 追問

2019-10-15 15:15

老師，那未分配利潤呢？

宸宸老師 解答

2019-10-15 15:17

您好，麻煩您不同的問題重新發(fā)問吧。我現在需要離開下了，抱歉

青青 追問

2019-10-15 15:19

好的非常感謝老師

宸宸老師 解答

2019-10-15 15:50

不客氣的，祝您工作順利