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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 09:42

你好，一般納稅人，應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）一定要設(shè)置的，如果取得發(fā)票全部認(rèn)證可以不設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果有當(dāng)月進(jìn)賬但是沒(méi)有認(rèn)證，就需要設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-10-15 09:43

就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要不要設(shè)置不太清楚

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-10-15 09:44

我們公司剛開(kāi)不久，所有發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證

月月老師 解答

2019-10-15 09:45

你好，成本發(fā)票入賬沒(méi)有認(rèn)證，需要計(jì)入應(yīng)交稅金—增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）科目的。以后認(rèn)證了，結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面。

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-10-15 09:45

目前沒(méi)有收入，對(duì)于建筑行業(yè)來(lái)說(shuō)，收入可能很久才會(huì)收到甲方撥款

月月老師 解答

2019-10-15 09:47

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額是指的成本發(fā)票，收入是銷項(xiàng)發(fā)票。

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-10-15 11:33

我知道收入是銷項(xiàng)稅，我的意思，我還沒(méi)有收入所以進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，所以要不要設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目

月月老師 解答

2019-10-15 11:38

你好，最好設(shè)置的，那樣比較清楚。沒(méi)有認(rèn)證的設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，360天以內(nèi)要進(jìn)行認(rèn)證的。

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你好，小規(guī)模納稅人增值稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目核算的
2018-04-05 09:17:40
你好；? ? ?不對(duì)哈； 簡(jiǎn)易計(jì)稅是單獨(dú)做；? 借? ?應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)- 簡(jiǎn)易計(jì)稅? ；? ? 結(jié)轉(zhuǎn) ：??借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?
2023-02-16 11:50:12
你好，一般納稅人，應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）一定要設(shè)置的，如果取得發(fā)票全部認(rèn)證可以不設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果有當(dāng)月進(jìn)賬但是沒(méi)有認(rèn)證，就需要設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-10-15 09:42:05
你好，是的，是這樣處理的
2018-01-12 15:00:32
您好，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 科目
2019-05-28 17:10:21
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