魚多多 追問

2019-10-15 09:30

廠家給我們的銷售折扣

maize老師 解答

2019-10-15 09:34

借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款，負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出，這個是開紅字信息表么，那這個申報附表2中第20行

魚多多 追問

2019-10-15 09:40

庫存商品沒有明細誒，做不了吧，是開的紅字信息表，那個進項稅額轉(zhuǎn)出的話，我們稅不是要多交了嗎，可以用其他進項多抵扣嗎

maize老師 解答

2019-10-15 09:45

你這個之前做啥，之前那個藍字你做啥分錄，？

魚多多 追問

2019-10-15 09:47

借庫存商品貸預付賬款，但是我們庫存商品的是有明細的，她這個轉(zhuǎn)出是沒有明細的

maize老師 解答

2019-10-15 09:58

那現(xiàn)在這個就做借庫存商品  負數(shù)貸 預付賬款 ，負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出，分攤，沒有就分攤到每個庫存商品下面

maize老師 解答

2019-10-15 09:58

那個進項稅額轉(zhuǎn)出的話，我們稅不是要多交了嗎， 是的   可以用其他進項多抵扣嗎 可以

魚多多 追問

2019-10-15 10:03

怎么分攤，那我多抵扣一點也是可以的吧

maize老師 解答

2019-10-15 10:06

你這個不是紅字發(fā)票還咋抵扣啊，這個需要轉(zhuǎn)出啊，不能抵扣啊，沒有協(xié)商說 對那個庫存商品折扣么？