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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-14 16:18

具體的是什么抵扣憑證，能說(shuō)說(shuō)嗎？

謙讓的信封 追問(wèn)

2019-10-14 16:22

就是旅客車票計(jì)提的（沒(méi)發(fā)票，只有車票）

張艷老師 解答

2019-10-14 16:23

如果是帶有旅客身份信息的車票，是直接填寫(xiě)附表二8b欄的，如果不能填寫(xiě)的話，建議要找一下專管員，是否為申報(bào)系統(tǒng)故障了。

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具體的是什么抵扣憑證，能說(shuō)說(shuō)嗎？
2019-10-14 16:18:31
你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）
2017-11-08 16:31:54
1.購(gòu)進(jìn)材料，發(fā)票116萬(wàn)，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多，有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
待抵扣就是留以后抵的，申報(bào)抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
1.你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面不含稅金額，稅額指的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面稅額，，填寫(xiě)是你認(rèn)證發(fā)票上面總的稅額，2 不需要，你填寫(xiě)這個(gè)后面不能抵扣，不是輔導(dǎo)期不能填寫(xiě)這個(gè)，3，這個(gè)填寫(xiě)2欄這個(gè)下面別的不要填寫(xiě)，和本期是填寫(xiě)一起
2020-06-03 11:12:46
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