葉子 追問

2019-10-14 16:16

但是有幾年未計(jì)提，還要計(jì)提嗎？不是很明白

meizi老師 解答

2019-10-14 16:16

你好 你發(fā)放工資是不是走的應(yīng)付職工薪酬去發(fā)放的

葉子 追問

2019-10-14 16:20

是的

葉子 追問

2019-10-14 16:21

以前未計(jì)提的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬都是平的

meizi老師 解答

2019-10-14 16:23

你好 那你們發(fā)放怎么做分錄的    你沒計(jì)提竟然應(yīng)付職工薪酬科目還平了 這個(gè)不對(duì)的哦

葉子 追問

2019-10-14 16:24

您好，樂老師！所以現(xiàn)從6月份開始計(jì)提啊

meizi老師 解答

2019-10-14 16:25

你好 那你就沒計(jì)提的金額補(bǔ)計(jì)提起來就行了 把你開始計(jì)提的月份來做

葉子 追問

2019-10-14 16:28

發(fā)工資了，我都訓(xùn)這樣做的：發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬
    貨：銀行存款
計(jì)算成本時(shí)：
借：生產(chǎn)成本
   貸：應(yīng)付職工薪酬

葉子 追問

2019-10-14 16:32

現(xiàn)在計(jì)提后：
借：生產(chǎn)成本
      貸：應(yīng)付職工薪酬
到下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再?zèng)_回
借：應(yīng)付職工薪酬
     貨：銀行存款這樣子對(duì)嗎

meizi老師 解答

2019-10-14 16:39

你好  是的 如果你不涉及個(gè)稅和個(gè)人社保部分在工資扣除的話 是這樣來做

葉子 追問

2019-10-14 16:39

好的，謝謝您樂老師！

meizi老師 解答

2019-10-14 16:47

不客氣的哈  滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)