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柳兒
于2019-10-14 11:34 發(fā)布 ??496次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-14 11:35
你好,根據(jù)實際繳納的增值稅納稅金額填寫申報
柳兒 追問
2019-10-14 11:36
收入不到30萬,免征的
不用繳納增值稅
2019-10-14 11:39
2019-10-14 11:40
麻煩老師看看,這個報的對不對?
鄒老師 解答
2019-10-14 11:47
你好,收入不到30萬,免征增值稅,那附加稅計稅依據(jù) 就是0需要根據(jù)你單位收入情況,開具發(fā)票情況,才知道你增值稅申報表數(shù)據(jù)是否填寫正確的
2019-10-14 12:15
上圖的數(shù)字就是開具發(fā)票的數(shù)字,我是問,這個稅額這么填,有沒有什么問題?
2019-10-14 12:52
你好,如果代開發(fā)票不含稅收入是 9029.12,開具的其他發(fā)票免稅收入是 7184.46,那就是你提供的圖片這樣填寫申報的
2019-10-14 13:28
已經(jīng)繳納的增值稅,不能退稅嗎?
2019-10-14 13:37
你好,代開專用發(fā)票是不免征增值稅的,因為代開發(fā)票繳納的增值稅是不能退稅的
2019-10-14 14:52
代開專票的收入不含在30萬內(nèi)的嗎?
2019-10-14 15:02
你好,代開發(fā)票的收入屬于30萬的收入以內(nèi),但是代開專用發(fā)票不免征收入30萬以內(nèi),其中的普通發(fā)票才是免征增值稅的
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老師,國稅那邊退回了去年多交的教育附加稅,這個憑證要怎么做
答: 你好 借銀行存款 貸 應交稅費 借應交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整
老師們好,我想問下小規(guī)模納稅未達到起征點是不是教育附加稅費也是減免的?
答: 對的是的,不需要繳納的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,稅務局退回來的城建和教育附加稅,怎么做賬?是一季度本來免稅,結果會計報了附加稅
答: 你好,借:銀行存款 貸:稅金及附加
請問個體戶的城建稅、教育費附加稅、地方教育附加是免稅的嗎?
討論
4月17日開始清算,那4月的增值稅附加稅啥的算是清算稅金及附加嗎
代開專票直接支付的增值稅附加稅,還需要先計入稅金及附加嗎?
我公司這個月開了3萬多元的發(fā)票,前兩個月都是0收入,請問本季度的增值稅附加稅是不是只交城建稅,教育費附加收入不足10萬的是不是不用交費???
免征教育附加和地方教育附加稅的政策有哪些
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-10-14 11:36
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2019-10-14 11:36
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鄒老師 解答
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2019-10-14 12:52
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2019-10-14 13:37
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鄒老師 解答
2019-10-14 15:02