媛來(lái) 追問

2019-10-14 11:19

你指的只要每月繳納的有增值稅都需要計(jì)提？

媛來(lái) 追問

2019-10-14 11:20

我剛看到，5月份開始，忘計(jì)提了，怎么辦？

小惑老師 解答

2019-10-14 11:28

那你把之前這個(gè)月補(bǔ)提就可以了

媛來(lái) 追問

2019-10-14 11:33

不是一個(gè)月，好像5.6.7.8幾個(gè)月都沒有計(jì)提，如果之前有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后增值稅繳納為0，就不用計(jì)提是吧，只要每月抵扣后繳納增值稅大于0，都需要計(jì)提是嗎

媛來(lái) 追問

2019-10-14 11:49

？？怎么說

小惑老師 解答

2019-10-14 12:15

是的，增值稅是零就不用計(jì)提了

小惑老師 解答

2019-10-14 12:16

大于零證明你要繳納增值稅就要繳稅附加稅了需要計(jì)提

媛來(lái) 追問

2019-10-14 12:18

嗯，關(guān)鍵這幾個(gè)月都大于0，怎么辦

小惑老師 解答

2019-10-14 13:08

那你等于只做了繳納分錄，沒做計(jì)提，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提分錄就可以了

媛來(lái) 追問

2019-10-14 13:22

是的，那我補(bǔ)計(jì)提分錄幾個(gè)月的要一起都補(bǔ)到9月份嗎？

媛來(lái) 追問

2019-10-14 14:58

老師，怎么說，把之前那幾個(gè)月沒有計(jì)提的全部計(jì)補(bǔ)提到9月份嗎

小惑老師 解答

2019-10-14 14:58

是的，都補(bǔ)計(jì)提到九月份

媛來(lái) 追問

2019-10-14 15:07

好的

媛來(lái) 追問

2019-10-14 15:20

記賬憑證填的時(shí)候填9月份是嗎

小惑老師 解答

2019-10-14 15:21

是的，日期填寫9月份，摘要寫補(bǔ)提5-8月附加稅

媛來(lái) 追問

2019-10-14 15:27

好的

小惑老師 解答

2019-10-14 15:35

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！