日久見人心 追問

2019-10-14 09:46

我一直沒轉(zhuǎn)過好幾年了，銷項和進項有余額，我現(xiàn)在怎么

郭老師 解答

2019-10-14 09:48

可以一次在這個月結(jié)轉(zhuǎn)的

日久見人心 追問

2019-10-14 10:01

摘要怎么寫，分錄怎么

郭老師 解答

2019-10-14 10:05

結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項
借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項
都是三級科目

日久見人心 追問

2019-10-14 10:07

轉(zhuǎn)出未交增強稅

日久見人心 追問

2019-10-14 10:07

這個科目也有余額

日久見人心 追問

2019-10-14 10:07

這個科目也有余額

郭老師 解答

2019-10-14 10:11

借方余額表示留底，貸方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

日久見人心 追問

2019-10-14 10:13

本月未交的是540元，可余額是4萬

日久見人心 追問

2019-10-14 10:14

是在借方余額，我們沒有留

郭老師 解答

2019-10-14 10:15

那你結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項之后看下轉(zhuǎn)出未交增值稅余額多少

日久見人心 追問

2019-10-14 10:20

6

日久見人心 追問

2019-10-14 10:20

六千

郭老師 解答

2019-10-14 10:27

不對得需要自己找原因
看你明細賬核對增值稅申報表

日久見人心 追問

2019-10-14 15:04

我挨個檢查了，結(jié)轉(zhuǎn)的銷項和進項數(shù)也對，銷項和進項剩余今年的

日久見人心 追問

2019-10-14 15:05

轉(zhuǎn)出未交增值稅也沒錯，不知道為什么感覺余額不

郭老師 解答

2019-10-14 15:15

以前年度的對嗎。

日久見人心 追問

2019-10-14 15:33

我從頭開始查

郭老師 解答

2019-10-14 15:39

可以倒著往前查，

日久見人心 追問

2019-10-14 15:55

我把做的分錄發(fā)你，幫我看看對不

日久見人心 追問

2019-10-14 15:57

借應(yīng)交稅費一銷項336703.04
貸應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增強稅336703.04

日久見人心 追問

2019-10-14 15:58

借應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅300404.32
貨應(yīng)交稅費一進項300404.32

郭老師 解答

2019-10-14 16:00

這個看不出對錯
分錄對的，主要看金額
和你增值稅申報表的核對

日久見人心 追問

2019-10-14 16:01

336703.04-300404.32=36298.72這是截止到18年12月底的，可是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是34203.26

郭老師 解答

2019-10-14 16:05

進項銷項本年累計是這些嗎