王樹娟 追問(wèn)

2019-10-13 15:26

就是不動(dòng)原分錄，匯算清繳受影響嗎

王樹娟 追問(wèn)

2019-10-13 15:29

去年的錯(cuò)了，今年調(diào)整，分錄應(yīng)該怎么做，是紅字沖銷嗎，還是怎么樣

郭老師 解答

2019-10-13 15:34

你修改匯算清繳是嘛
具體的業(yè)務(wù)
涉及損益用以前年度損益調(diào)整

王樹娟 追問(wèn)

2019-10-13 15:36

年終匯算清繳是不是需要把一年的憑證都要重新縷一下，有錯(cuò)的就用以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-10-13 15:56

是的，讓你做到今年修改是因?yàn)槟阋呀?jīng)申報(bào)了，沒法修改財(cái)務(wù)報(bào)表，如果能去修改稅務(wù)局那邊的稅務(wù)報(bào)表
可以修改在原錯(cuò)誤月份
只有涉及損益的用以前年度損益調(diào)整，不涉及的不需要。

王樹娟 追問(wèn)

2019-10-13 16:04

如果沒有申報(bào)，就在原來(lái)的憑證上修改，如果申報(bào)且確實(shí)不能在修改報(bào)表了，就只能調(diào)整了。因?yàn)槲覀兪秦?cái)務(wù)軟件，每個(gè)月都把憑證打印裝訂了，如果在原來(lái)那里基礎(chǔ)上修改了，打印出來(lái)的紙質(zhì)憑證怎么辦，憑證封面還附著科目匯總表

郭老師 解答

2019-10-13 16:19

重新裝的就可以

王樹娟 追問(wèn)

2019-10-13 16:21

重新裝訂啊，感覺好麻煩，不過(guò)還是，謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2019-10-13 16:29

那你修改到發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)月

郭老師 解答

2019-10-13 16:30

不用客氣的，