小平10765196 追問

2019-10-12 12:36

軟件服務(wù)

maize老師 解答

2019-10-12 12:37

主營直接相關(guān)么，那做主營業(yè)務(wù)成本下面

maize老師 解答

2019-10-12 12:38

不是主營，那就做管理費用

小平10765196 追問

2019-10-12 12:40

主營相關(guān)的走主營業(yè)務(wù)成本 我以前走管理費用了怎么辦

maize老師 解答

2019-10-12 12:41

沖掉之前，重新做 科目不變數(shù)字是負數(shù)

maize老師 解答

2019-10-12 12:42

你們是做軟件服務(wù)，是外包給別人，別人給你們提供這個軟件服務(wù)發(fā)票是這樣么，那就做主營業(yè)務(wù)成本

小平10765196 追問

2019-10-12 12:42

我公司就是軟件服務(wù) 軟件開發(fā)行業(yè)

小平10765196 追問

2019-10-12 12:43

謝謝老師以前分錄走管理費用了都

maize老師 解答

2019-10-12 12:44

科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉，

小平10765196 追問

2019-10-12 12:44

是不是要把以前做錯的得調(diào)整啊

小平10765196 追問

2019-10-12 12:46

借管理費用紅字 貸主營業(yè)務(wù)成本 紅字是這樣嗎

maize老師 解答

2019-10-12 12:46

以前年度？那就需要使用以前年度損益調(diào)整

小平10765196 追問

2019-10-12 12:47

主營業(yè)務(wù)成本是借方黑字

小平10765196 追問

2019-10-12 12:48

今年的呢

小平10765196 追問

2019-10-12 12:50

一張一張調(diào)整還是一起調(diào)整

小平10765196 追問

2019-10-12 12:56

老師去年的是按照憑證編號一張紙的調(diào)整還是一起調(diào)整  今年的調(diào)整分錄怎么做

maize老師 解答

2019-10-12 12:56

一起調(diào)整就可以， 今年之前沖掉

maize老師 解答

2019-10-12 12:56

直接沖掉就可以， 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)

小平10765196 追問

2019-10-12 13:09

以前年度的你幫我寫個分錄     今年調(diào)整的你也幫我寫分錄     以前的技術(shù)服務(wù)費我記得是管理費用

maize老師 解答

2019-10-12 13:14

本年直接沖掉就可以啊，借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，之后按正確做，以前年度借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款，

小平10765196 追問

2019-10-12 13:19

今年的我怎么調(diào)

maize老師 解答

2019-10-12 13:25

本年直接沖掉就可以啊，借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)

小平10765196 追問

2019-10-12 13:29

然后按正確的寫分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2019-10-12 13:30

然后按正確的寫分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
 是