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送心意

答疑-王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-10-12 11:39

第38欄“期末未繳查補(bǔ)稅額”：“本月數(shù)”反映納稅人接受納稅檢查后應(yīng)在本期期末繳納而未繳納的查補(bǔ)增值稅額。按表中所列公式計算填寫，“本年累計”與“本月數(shù)”相同。 
這個是指納稅檢查調(diào)整查補(bǔ)的稅額或企業(yè)自查進(jìn)行查補(bǔ)的稅額。
建議核查本期申報數(shù)據(jù)。

小鳳 追問

2019-10-12 11:42

這是18年12月的，是多繳納了嗎

答疑-王老師 解答

2019-10-12 11:51

應(yīng)該是申報環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題了，仔細(xì)核查一下。一般情況，多繳為負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好，作廢后重新提交。
2020-11-02 19:42:25
你好，那選擇回退也確認(rèn)了
2019-10-12 16:06:14
你好，給補(bǔ)登上去就行了。
2017-06-14 19:41:40
退稅款所屬期，就是看哪個期間需要退稅。如2018年8月
2018-10-24 14:36:15
你好同學(xué)，是的同學(xué)， 先去電子稅務(wù)局申請抵減稅費 ； 然后 把更正后的 抵減的稅費 來申報即可 ； 按你申請抵減的來做 申報
2022-05-29 13:29:13
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