青春俠 追問

2019-10-12 08:50

你說的附加稅計(jì)稅依據(jù)不用填，但是第一個增值稅主表的那一欄那個下面有一個退稅，第二個就是開當(dāng)時開之前開專票的稅也沒抵完，。然后我想那個附加稅應(yīng)該也有負(fù)數(shù)，就相當(dāng)于沒有抵完

文老師 解答

2019-10-12 08:51

您以后實(shí)際應(yīng)交增值稅也是抵了需要退的增值稅來算附加稅的

青春俠 追問

2019-10-12 09:15

我沒理解，附加稅的計(jì)稅依據(jù)我該怎么填

文老師 解答

2019-10-12 09:51

就是0，不需要交增值稅的，

文老師 解答

2019-10-12 09:54

您假如下月應(yīng)交增值稅是1000，由于上月應(yīng)退的91.74可以抵減，實(shí)際需要繳納908.26，那您下月交附加稅的依據(jù)業(yè)務(wù)908.26

青春俠 追問

2019-10-12 10:35

我問了稅務(wù)局說計(jì)稅依據(jù)就填應(yīng)納稅稅額

文老師 解答

2019-10-12 11:58

您好，您的意思就填負(fù)數(shù)的是嗎，那這樣就會給您退稅是吧