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天天向上
于2019-10-11 16:56 發(fā)布 ??960次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-10-11 16:59
你好 你當普票來使用 涉及損益走以前年度損益調(diào)整來做
天天向上 追問
2019-10-11 17:08
剛我進入了認證發(fā)票的平臺,這張發(fā)票還可以勾選認證
meizi老師 解答
2019-10-11 17:10
你好 那就做 借以前年度損益調(diào)整 進項稅貸銀行存款等 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去
2019-10-11 17:16
我不清楚為什么要借以前年度損益調(diào)整?
2019-10-11 17:17
你好 你發(fā)票是去年的 你入今年就沖今年利潤了
2019-10-11 17:20
不是,我說的是認證的問題,2018年10月12日的發(fā)票認證期360天,現(xiàn)在已經(jīng)超過了360天
2019-10-11 17:22
你好 認證是在360天去認證 如果你超過了360天就只能做為普票使用了。而你這個發(fā)票是18年就需要走以前年度損益調(diào)整來做的 不管你是否能不能認證這個發(fā)票 涉及往年損益都要走以前年度損益調(diào)整來做
2019-10-11 17:26
這個發(fā)票18年我就入賬了的,還要做以前年度損益調(diào)整?
2019-10-11 17:35
你好 你18年已經(jīng)做了費用或者成本了 你現(xiàn)在要沖也是要走這個科目的 在體現(xiàn)進項稅
2019-10-12 09:21
問過稅局說只要能在系統(tǒng)上勾選認證成功都可以,正常抵扣
2019-10-12 09:22
你好 是的 你如果還在認證期的話 是可以正常抵扣 你勾選就行了。但是你做賬要走以前年度損益調(diào)整科目去 因為你發(fā)票是去年的
2019-10-12 09:24
我還是搞不明白,我這發(fā)票去年就正常入賬,現(xiàn)在又能正常抵扣,為什么還要做以前年度損益調(diào)整
2019-10-12 09:27
你好 你去年是怎么做賬的 你去年不是沒有做進項稅嗎
2019-10-12 10:25
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款
2019-10-12 10:34
你好 那你做認證 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2019-10-12 10:35
是的,認證時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅,但你說還要做以前年度損益調(diào)整我就不太明白
2019-10-12 10:40
你好 我以為你涉及了損益科目 這樣的話 你就不用走這個科目了。
2019-10-12 10:42
如果是費用的還是要走這個科目?
嗯是的 費用成本需要走的
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請問我有一張進項發(fā)票是2018年10月12日的,過期了不能認證要怎么處理?
答: 你好 你當普票來使用 涉及損益走以前年度損益調(diào)整來做
進項發(fā)票要過期了還沒用,可以先認證在這個月使用完可以嗎
答: 可以,進項稅可以留抵
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 發(fā)票過期了還能進項認證嗎 ?
答: 你好,超過了認證期限是無法認證通過的
手機銷售行業(yè)進項發(fā)票過期沒認證怎么辦
討論
一直未認證的發(fā)票 一直放待認證進項了 請問過期未認證 如何處理?
進項發(fā)票超過認證期 還可以抵扣嗎
認證期過了的進項發(fā)票還要進行認證嗎?
假如進項稅額發(fā)票已經(jīng)超過認證期限,這筆賬怎么做?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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